Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0079/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 62,27 € | 25.02.2016 | 16.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 18.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 06.02.2024 | 15.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 04.03.2024 | 12.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/15 | obrusovina | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALEX-bytový textil | 33506451 | 63,00 € | 10.08.2015 | 25.08.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DEAK FOOD | 44733488 | 63,00 € | 30.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/23 | materiál k projektu Rozhýbme sa | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPORTAGO | 05465834 | 63,42 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/23 | elektrická energia IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 63,56 € | 13.10.2023 | 20.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | prenájom kopírky, tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 63,62 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | aktualizácia verzie 2022 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 63,84 € | 15.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | prenájom tlačiarne + tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 63,88 € | 07.10.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,34 € | 20.07.2017 | 01.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/20 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 21.09.2020 | 29.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 16.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/20 | vodné dom na ul. Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 23.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/20 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 18.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/21 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 19.01.2021 | 30.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/21 | vodné dom na ul. čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 17.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/21 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 22.03.2021 | 01.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 10.04.2021 | 23.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/21 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 18.05.2021 | 25.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/21 | vodné dom | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 64,64 € | 17.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,72 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 64,80 € | 19.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 64,92 € | 02.09.2015 | 09.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/15 | oprava chladničky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Michal Klúčik | 22697519 | 65,00 € | 02.07.2015 | 14.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/17 | oprava auta Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 65,00 € | 25.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/20 | pranie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | L a L TEXTILE SERVICE, s.r.o. | 47411848 | 65,57 € | 03.09.2020 | 11.09.2020 | Faktúra |