Faktúry
Počet záznamov: 4416
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0447/22 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Dušan Pelikán - PEKLO - Kominárstvo | 34473572 | 75,60 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/15 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,80 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0503/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 75,90 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,95 € | 07.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0391/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,97 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0384/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 75,98 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0461/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,00 € | 23.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,02 € | 06.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,02 € | 05.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/22 | telefónne poplatky , internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,03 € | 06.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/23 | Telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,03 € | 06.07.2023 | 13.07.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/23 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,04 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,06 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0261/22 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,06 € | 04.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,08 € | 07.08.2023 | 16.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,08 € | 06.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,15 € | 07.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0163/23 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,18 € | 05.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0278/15 | telefónne poplatky + internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,45 € | 07.09.2015 | 14.09.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,49 € | 04.07.2022 | 14.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,52 € | 11.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0012/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,52 € | 10.01.2016 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0353/22 | telekomunikačné poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,54 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0436/22 | telefónne poplatky, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | T-com | 35763469 | 76,60 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 76,63 € | 15.02.2024 | 19.02.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0468/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 76,72 € | 30.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/24 | právo používať aktuálnu verziu | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 77,04 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0094/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Golden Lubomír Salgovič | 31831806 | 77,22 € | 23.03.2018 | 04.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 77,27 € | 01.02.2019 | 13.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 77,47 € | 18.07.2017 | 21.07.2017 | Faktúra |