Faktúry
Počet záznamov: 4379
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0074/24 | vodné dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 20.02.2024 | 26.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/24 | vodné Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 19.03.2024 | 28.03.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0175/24 | vodné dom Častá 1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 44,69 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| DFBV/0158/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 44,85 € | 03.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | prenájom kopírky servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 44,88 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/22 | prenájom kopírky servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 44,88 € | 03.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Deak | 31445837 | 45,36 € | 03.02.2017 | 17.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 45,41 € | 19.12.2016 | 27.12.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 45,84 € | 09.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/23 | spotrebný materiál do IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 45,85 € | 19.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/22 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,04 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0315/19 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,17 € | 11.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 46,18 € | 10.07.2020 | 20.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,37 € | 09.09.2021 | 17.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,62 € | 04.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 46,75 € | 04.02.2016 | 12.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/21 | Prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,81 € | 09.08.2021 | 18.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/19 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 46,99 € | 14.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,20 € | 06.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/20 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,26 € | 23.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0419/21 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,75 € | 06.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/23 | komunálny odpad - dodatočné priznanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mesto Modra | 00304956 | 47,85 € | 01.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0432/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,88 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 47,94 € | 10.10.2018 | 12.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 47,96 € | 07.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 48,00 € | 17.01.2018 | 01.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | programové vybavenie VEMA | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Solitea vema | 36237337 | 48,00 € | 08.02.2021 | 14.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | oprava kotla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | REGULATERM Control s.r.o | 45992371 | 48,00 € | 28.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 48,31 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | prenájom kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 48,84 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra |