Faktúry
Počet záznamov: 4416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/24 | poistenie mot. vozidla | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALLIANZ-Slov.poisťovňa | 00151700 | 175,20 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0556/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 709,66 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0555/23 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0509/23 | školenie modul sociálna práca a stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | DODS SYSTEM | 47813709 | 300,00 € | 18.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0548/23 | polatok za doménu na rok 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | WEBGLOBE YEGON | 52486567 | 16,79 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0554/23 | Revízia elektrospotrebičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Tomáš Demovič elektrosluž | 41030851 | 2 347,20 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0507/23 | oprava mot. vozidla škoda Fabia PK 789 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 862,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0506/23 | Oprava mot. vozidla Fabia PK 763 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Autoopravovňa Hlavanda | 35084286 | 834,00 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0551/23 | služby správy a údržby PC tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | MED PLANT | 35814012 | 504,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0549/23 | spotrebný materiál a kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARPATY združenie | 41027973 | 387,00 € | 21.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0508/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KO.MA.CO. | 11831138 | 277,75 € | 19.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0553/23 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 302,91 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0552/23 | Monobloková klimatizácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ALZA | 27082440 | 1 301,55 € | 27.12.2023 | 29.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0550/23 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | UNIZDRAV | 36515388 | 5 360,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/24 | nájomné IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Cirkevný zbor ECAV | 34006818 | 361,33 € | 08.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/24 | MTV domy - vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | KARCHER | 43967663 | 274,00 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 367,82 € | 27.03.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/24 | vodné Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | BVS | 35850370 | 148,03 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0138/24 | plyn Harmónia | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 2 219,00 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0139/24 | plyn Kráľová | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 222,00 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/24 | plyn IC | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/24 | plyn na dome ul Čsl.a. | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 108,71 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/24 | elektrina dom 1 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 130,00 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/24 | elektrina dom 2 Častá | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | ZSE | 36677281 | 62,39 € | 03.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0135/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | B-COMMERCE | 52424812 | 1 187,88 € | 28.03.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/24 | prebájon kopírky | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Z+M servis | 44195591 | 130,52 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/24 | MTV domy | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | POIP | 36748315 | 2 055,00 € | 02.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/24 | spracovanie mzdovej agendy za marec 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | VLADOVA ALENA | 33837287 | 450,00 € | 04.04.2024 | 17.04.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Ľubica Jelačičová veľkoobchod OZ | 43555811 | 189,58 € | 03.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0151/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie podporného bývania MEREMA | 00654795 | Mäsiarstvo Machciník | 10201378 | 187,13 € | 04.04.2024 | 18.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |