Faktúry
Počet záznamov: 1029
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20151026 | maliarský materi | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 166,85 € | 12.03.2015 | 27.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20151075 | maliarský materiál | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 57,80 € | 30.07.2015 | 11.08.2015 | Faktúra | |||||
| 20151129 | valec penový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 33,56 € | 05.11.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20161018 | materiál-vyuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 122,30 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20161019 | materiál-výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | FA-LA-DRO Pir Jozef | 17607230 | 42,44 € | 07.03.2016 | 24.03.2016 | Faktúra | |||||
| 20151117 | plátno brúsne | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROZMARING,spol.s r.o. | 17643694 | 103,54 € | 13.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20151113 | pasta leštiaca | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROZMARING,spol.s r.o. | 17643694 | 69,35 € | 12.10.2015 | 13.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20161031 | kotúč rezací | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ROZMARING,spol.s r.o. | 17643694 | 127,66 € | 07.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20151122 | list pilový | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 63,00 € | 28.10.2015 | 21.11.2015 | Faktúra | |||||
| 20161078 | materiál-autoservis | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 107,59 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161079 | materiál - výuka | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AG NÁRADIE - AGRODEAL s.r.o. | 18049401 | 108,35 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20151095 | XEROX | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 62,00 € | 16.09.2015 | 07.10.2015 | Faktúra | |||||
| 20151005 | ton | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 63,36 € | 28.01.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20161007 | tlačiareň | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 96,80 € | 29.01.2016 | 21.02.2016 | Faktúra | |||||
| 20161026 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 62,00 € | 23.03.2016 | 02.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161034 | myš (20 ks) | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 74,00 € | 14.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra | |||||
| 20161054 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 87,60 € | 17.06.2016 | 05.07.2016 | Faktúra | |||||
| 20161080 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 43,80 € | 22.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161084 | tonery | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 124,40 € | 24.08.2016 | 28.08.2016 | Faktúra | |||||
| 20161088 | toner | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Ing.Viera Závodská-N..NETCOM | 22658696 | 75,00 € | 26.08.2016 | 10.09.2016 | Faktúra | |||||
| 20151054 | Profisada EXPERT | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | AUTODIAGNOSTIKA KLOC,s.r.o. | 24843369 | 555,50 € | 18.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151055 | Počitač + prislušenstvo | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Alza a.s. | 27082440 | 591,20 € | 18.06.2015 | 08.07.2015 | Faktúra | |||||
| 20151043 | materiál OV | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Alza a.s. | 27082440 | 111,74 € | 04.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20151035 | súprava hlavíc | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | ONIO s.r.o. | 27712885 | 253,00 € | 08.04.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152041 | zabezpečenie odbor.výcvik žiak | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 10.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152088 | odbor. výcv | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 16.03.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 20152125 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 621,60 € | 14.04.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 20152166 | zabespečenie odborného výcviku žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 466,20 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | |||||
| 20152198 | odborní výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 577,20 € | 08.06.2015 | 16.06.2015 | Faktúra | |||||
| 20152228 | odborný výcvik žiakov | Stredná odborná škola automobilová | 00891657 | Stredná priemyselná škola strojnícka | 30775396 | 577,20 € | 08.07.2015 | 28.07.2015 | Faktúra |