Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150109 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Synerta Car Service s.r.o. | 45568235 | 990,02 € | 23.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150110 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | 258,00 € | 27.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150112 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 797,98 € | 29.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150111 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 1,94 € | 27.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150107 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 22,58 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150108 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | REGOMOS s.r.o. | 47502983 | 340,80 € | 21.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150101 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 365,21 € | 10.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150102 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,87 € | 10.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150104 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | František Horváth | 17417228 | 300,00 € | 10.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150042 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 98,14 € | 10.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150100 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 10.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150106 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 13,60 € | 16.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150044 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 63,25 € | 29.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150103 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JUDr.Soňa Vlhová- Advokátska kancelária | 31783546 | 199,16 € | 10.07.2015 | 05.08.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150145 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 5,18 € | 28.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150053 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 26,50 € | 01.10.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150139 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | H-Instal s.r.o. | 45282218 | 470,36 € | 10.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150138 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | H-Instal s.r.o. | 45282218 | 896,74 € | 10.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150052 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 1,39 € | 21.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 91150030 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 97,40 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150063 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 16,51 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150075 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | JASK-DNO s.r.o | 35884142 | 222,46 € | 19.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150096 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 24,98 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150099 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 10.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150095 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | 4 653,16 € | 03.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150097 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 60,50 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150098 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150058 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stojkovič Vlastislav | 32816791 | 96,81 € | 22.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150059 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 2,51 € | 27.04.2015 | 05.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150140 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 147,48 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra |