Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92150127 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 114,77 € | 02.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92140219 | ABEL-Computer, s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 297,05 € | 08.12.2014 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150179 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 114,77 € | 30.11.2015 | 08.12.2015 | Faktúra | ||||||
| 92160081 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 114,77 € | 01.06.2016 | 15.06.2016 | Faktúra | ||||||
| 92160184 | ABEL-Computer, s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 411,82 € | 28.11.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92170237 | ABEL-Computer, s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ABEL-Computer, s.r.o. | 31634788 | 114,77 € | 14.11.2017 | 06.12.2017 | Faktúra | |||||
| 92220079 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. - prepínač k PC | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 19,50 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 92150099 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 10.07.2015 | 20.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150130 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,46 € | 10.09.2015 | 18.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150149 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 10,98 € | 08.10.2015 | 13.10.2015 | Faktúra | ||||||
| 92140228 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o.-prenájom oceľ.fliaš 11-12/2014 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 13.01.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150029 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA,s.r.o.-prenájom oceľ.fliaš 1-2/2015 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 22,34 € | 09.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150064 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o. | 35788283 | 23,08 € | 13.05.2015 | 15.05.2015 | Faktúra | ||||||
| 92230054 | Alza.cz a.s. - materiál k maturitným skúškam:USB kľúče | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 47,60 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92230053 | Alza.cz a.s. - materiál k maturitným skúškam:reproduktory | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 33,60 € | 09.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| 91150018 | Alza.sk s.r.o.- materiál k počítačom | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 240,11 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 91160072 | Alza.sk s.r.o. - notebook Acer | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 487,44 € | 12.12.2016 | 13.12.2016 | Faktúra | |||||
| 91160077 | Alza.sk s.r.o. - nedoručený tovar | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -487,44 € | 12.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92160208 | Alza.sk s.r.o. - myš, notebook, projektor, počítače | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 3 009,38 € | 30.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92180052 | Alza.sk s.r.o. - video kábel VGA k monitoru | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 21,89 € | 23.03.2018 | 26.03.2018 | Faktúra | |||||
| 92180255 | Alza.sk s.r.o. - projektor BenQ MX611: 2ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 960,40 € | 13.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 92190118 | Alza.sk s.r.o. - nákup materiálu: Škola škole | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 555,89 € | 21.06.2019 | 24.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190248 | Alza.sk s.r.o. - príslušenstvo k PC: disky, operač.pamäť | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 999,55 € | 04.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92200223 | Alza.sk s.r.o. - nákup materiálu na dištančné vzdelávanie - notebook, cartridge | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 787,60 € | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| 92230240 | Alza.sk s.r.o. - externý disk ADATA HV620S | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 321,40 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92230231 | Alza.sk s.r.o. - tonery | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 81,60 € | 07.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 92240048 | Alza.sk s.r.o. - MT iPhone s príslušenstvom | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 1 182,88 € | 27.03.2024 | 27.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 92220175 | AMB SK s.r.o. - oprava strechy na budove teoret.vyučovania | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | AMB SK s.r.o. | 51686147 | 40 851,44 € | 27.09.2022 | 27.10.2022 | Faktúra | |||||
| 92150140 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 147,48 € | 16.09.2015 | 28.09.2015 | Faktúra | ||||||
| 92150157 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Anton Jendek - A+Z | 40503739 | 236,78 € | 12.10.2015 | 22.10.2015 | Faktúra |