Faktúry
Počet záznamov: 2546
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92210015 | SPP, a.s. - oprava odberu plynu za 1/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | -208 935,16 € | 12.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| 92230034 | BEZ Transformátory a.s. - dobropis:štátna dotácia na el.energiu za 8 a 9/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -7 687,79 € | 21.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 92190241 | VK FILIP, s.r.o. - dobropis k nespráv.vystav.FA 91190230:práce súvisiace s odstránením úniku vody | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | VK FILIP, s.r.o. | 50522221 | -5 994,00 € | 30.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| 92230247 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k FA 93230056,83 a 95 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -3 820,21 € | 21.12.2023 | 12.03.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 92170143 | BVS,a.s. - dobropis za odber pitnej vody za 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -1 939,22 € | 04.07.2017 | 04.07.2017 | Faktúra | |||||
| 92170221 | BVS,a.s. - dobropis za odber pitnej vody za 8/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -898,28 € | 03.11.2017 | 13.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92220239 | SPP, a.s. - oprava odberu plynu za 11/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | SPP, a.s. | 35815256 | -508,72 € | 13.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 91160077 | Alza.sk s.r.o. - nedoručený tovar | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | -487,44 € | 12.12.2016 | 09.01.2017 | Faktúra | |||||
| 92190125 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - vrátenie stravných lístkov:135 ks a 3,15 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | -425,25 € | 28.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| 92170224 | BVS,a.s. - dobropis za stočné za 12/2016 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -241,09 € | 03.11.2017 | 10.11.2017 | Faktúra | |||||
| 92190100 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k spotreb.dani za odber el. 7,9,10,11,12/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -236,32 € | 28.05.2019 | 18.06.2019 | Faktúra | |||||
| 92190142 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k spotreb.dani za odber el. 1-4/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -230,71 € | 19.07.2019 | 13.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92180144 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. - dobropis k nákupu mat.na učebný panel | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ELKO EP SLOVAKIA, s.r.o. | 36549967 | -133,00 € | 30.07.2018 | 01.10.2018 | Faktúra | |||||
| 91150041 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | -121,20 € | 03.07.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | ||||||
| 91160081 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - vrátené stravné lístky | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | -119,70 € | 19.12.2016 | 21.12.2016 | Faktúra | |||||
| 92230043 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - vrátenie stravných lístkov: 32 ks, a 3,20EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | -102,40 € | 28.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 92240005 | Up Déjeuner, s.r.o. - vrátenie gastrolístkov: 12ks, a 5,85 EUR | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | -70,20 € | 11.01.2024 | 19.01.2024 | Faktúra | |||||
| 92180127 | SOŠ HS a O, Na pántoch 9 - dobropis za vrátené stravné lístky:18ks | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | -56,70 € | 29.06.2018 | 03.07.2018 | Faktúra | |||||
| 92180013 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k spotreb.dani za odber el. 5/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -48,02 € | 23.01.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180012 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k spotreb.dani za odber el. 6/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -37,62 € | 23.01.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92180011 | BEZ Transformatory a.s. - dobropis k spotreb.dani za odber el. 7/2017 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | BEZ Transformatory a.s. | 31383475 | -36,10 € | 23.01.2018 | 23.05.2018 | Faktúra | |||||
| 92150031 | EKOMON, s.r.o.-opr.sprac.miezd za 11/2014-DF92140217 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | -31,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92150032 | EKOMON, s.r.o.-opr.sprac.miezd za 12/2014-DF92150004 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | EKOMON, s.r.o. | 44605536 | -18,00 € | 25.02.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 92180104 | Primanet,spol.s.r.o - dobropis k internet.pripojeniu za 5/2018 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | Primanet, spol.s.r.o | 35936142 | -3,88 € | 31.05.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 92210145 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 9/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,02 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 92220030 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 2/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,04 € | 28.02.2022 | 14.03.2022 | Faktúra | |||||
| 92190144 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 7/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,06 € | 31.07.2019 | 09.08.2019 | Faktúra | |||||
| 92190161 | ORANGE Slovensko a.s - vyúčtovanie hovorov za 8/2019 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,06 € | 02.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | |||||
| 92210128 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 8/2021 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,10 € | 26.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| 92220012 | ORANGE Slovensko a.s. - vyúčtovanie hovorov za 1/2022 | Stredná odborná škola elektrotechnická | 00893161 | ORANGE Slovensko a.s | 35697270 | 0,11 € | 31.01.2022 | 08.02.2022 | Faktúra |