Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210361 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 146,89 € | 25.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210357 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 371,52 € | 24.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210355 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 169,11 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210356 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 229,24 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 230287 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 336,70 € | 12.05.2023 | 17.05.2023 | Faktúra | |||||
| 220285 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 187,50 € | 22.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220241 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 222,57 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 210374 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 389,50 € | 06.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210354 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,85 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210345 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 113,44 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 220240 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 210344 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 69,60 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 220243 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 57,60 € | 08.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 210347 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 197,12 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 230255 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 660,71 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 220239 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 360,64 € | 08.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 210349 | Rozšírenie sieťových a komunikačných káblových zväzkov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TGE Slovakia, s. r. o. | 46059423 | 4 165,72 € | 22.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 220229 | Papierové tašky UR 83 PRINT STAR, UR 81 FUTSAL | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Green Print s.r.o. | 46587993 | 33,27 € | 05.04.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
| 210352 | Výkaz výmer a orientačný rozpočet UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 900,00 € | 23.06.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210494 | Oprava fasády štítovej steny UR 195 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 4 995,25 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |