Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200294 | kooperácia-laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 594,83 € | 04.05.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
| 210343 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 35,40 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 230256 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 385,71 € | 04.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| 210332 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 97,78 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 240402 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 433,94 € | 15.04.2024 | 23.04.2024 | Faktúra | |||||
| 220231 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 396,00 € | 07.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 210331 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 239,03 € | 17.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 220258 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 359,20 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 210346 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 64,35 € | 18.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 220259 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 332,72 € | 12.04.2022 | 21.04.2022 | Faktúra | |||||
| 210495 | Oprava prístrešku striešky nad vstupom do ŠI UR 346 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PANNONIA STEEL, s. r. o. | 47536179 | 4 983,93 € | 31.08.2021 | 11.10.2021 | Faktúra | |||||
| 210353 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 202,05 € | 24.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 220212 | Držiak za monitor STELL SHO | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 50,00 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 210324 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 479,90 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 220214 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 93,60 € | 31.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 230234 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 387,22 € | 24.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 210323 | Zber a odvoz odpadu 05/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 75,60 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| 220210 | Textilná rohož | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 57,60 € | 30.03.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 230241 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 474,38 € | 28.04.2023 | 04.05.2023 | Faktúra | |||||
| 210325 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 279,46 € | 14.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra |