Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191389 | kooperácia - ÚV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 222,72 € | 20.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 220142 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 244,18 € | 03.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 191395 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 225,67 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191392 | Tonery - ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 430,68 € | 19.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191365 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 404,46 € | 16.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191361 | lampy 2 ks - UR142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NAY, a.s. | 35739487 | 79,80 € | 13.12.2019 | 13.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191366 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 391,78 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191364 | vybavenie kuchyne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - GALAXI, s.r.o. | 41231082 | 1 029,91 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191394 | oprava/náhradný diel CTP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 240,00 € | 07.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| 240132 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 297,50 € | 16.02.2024 | 28.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 191363 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 72,00 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191358 | inštalácia zásuvky,premiestnenie vypínača | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 253,20 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191375 | Multifunkčná tlačiareň | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 125,00 € | 13.12.2019 | 17.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191362 | Mobilný telefon | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Internet Mall Slovakia s.r.o. | 35950226 | 388,50 € | 11.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191354 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 62,40 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191355 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 016,89 € | 12.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| 230145 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 336,34 € | 14.03.2023 | 22.03.2023 | Faktúra | |||||
| 191381 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 159,71 € | 18.12.2019 | 09.01.2020 | Faktúra | |||||
| 191356 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 841,50 € | 12.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| 191338 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 106,96 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra |