Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 220034 | opravy - vyčistenie a profylaktika automatu "GLUNZ A JENSEN-CTP" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pacelt s.r.o. | 44623127 | 614,40 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220054 | Závesný kôš FEREX a stĺpik ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FEREX, s. r. o. | 17682258 | 201,10 € | 31.01.2022 | 10.02.2022 | Faktúra | |||||
| 200802 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 72,76 € | 07.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 220218 | Odborná prehliadka EPS, kontrola funkcie hlásiča MHA 102 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SOJÁK - servis EPS | 22675418 | 142,56 € | 01.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220004 | obsluha kotolne 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 220053 | obsluha kotolne 02/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,01 € | 01.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| 220136 | obsluha kotolne 03/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 01.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220213 | obsluha kotolne 04/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 31.03.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 220717 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 373,63 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220217 | projektová dokumentacia - rekonštrukcia a investičná podpora COVP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 38 028,00 € | 08.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 230709 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 789,86 € | 02.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 210831 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 19,53 € | 22.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 210802 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 189,48 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 220716 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 411,85 € | 26.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| 200780 | Tonery ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 864,00 € | 02.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| 220723 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 317,46 € | 28.10.2022 | 09.11.2022 | Faktúra | |||||
| 230087 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 476,45 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 210782 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 82,13 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210774 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 302,37 € | 02.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 210809 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 155,67 € | 13.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra |