Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20625
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150058 | kooperácia - osvit platní | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BERIX, s.r.o. | 44065809 | 383,04 € | 23.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150053 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 602,74 € | 23.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150052 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 259,68 € | 23.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150051 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 360,25 € | 23.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150050 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 150,32 € | 23.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150054 | oprava BA 611 TD | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MTI Servis, s.r.o. | 36701581 | 145,09 € | 23.01.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 0077/15 | Objednávame si u Vás: handra na podlahu 4ks, WC kefa 2ks, Pulirapid 3ks. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 15,10 € | 23.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0080/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 432,00 € | 23.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0076/15 | Objednávame u vás potravinový tovar na 23.1.2015: ovocie,zeleninu,mliečne výrobky,strerilovanú zeleninu, cukrovinky podľa priloženého dodacieho listu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 315,29 € | 23.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0078/15 | Objednávame si u Vás potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 220,84 € | 23.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150064 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 610,81 € | 26.01.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150061 | revízia výťahov I.Q.2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 205,36 € | 26.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150062 | oprava výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 322,22 € | 26.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150063 | oprava výťahu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 218,45 € | 26.01.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150074 | oprava stroja SDY-1 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 372,60 € | 26.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150060 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 18,12 € | 26.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150059 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 378,35 € | 26.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 0087/15 | Objednávame u Vás nealkoholické nápoje do bufetu ŠJ v mesiaci január 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 159,57 € | 26.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0082/15 | Objednávame si u Vás bagety na 5. týždeň: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 145,29 € | 26.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0083/15 | Objednávame si u Vás čerstvé mäso a mäsové výrobky v 5.týždni 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 53,33 € | 26.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka |