Všetky dokumenty

Počet záznamov: 19851
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
170598 opravy priestorov školy SOAR, spol. s.r.o. 178 631,63 € 14.06.2017 Faktúra
0861/23 Oprava kuchyne GRANE, s. r. o. 113 297,11 € 24.11.2023 Objednávka
230869 Oprava kuchyne UR409 GRANE, s. r. o. 113 297,11 € 19.12.2023 Faktúra
210724 "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 FERRMONT, a.s. 106 817,00 € 15.11.2021 Faktúra
220550 stroj CTP screen PTR4600 N-S+kit+upgrade XMF Graphic Arts s.r.o. 104 454,00 € 12.08.2022 Faktúra
21150607 zostatok istiny LZC/08/00134 IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. 103 245,96 € 11.06.2015 Faktúra
200835 Horizon V1 - UR 463 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 102 600,00 € 15.12.2020 Faktúra
230883 Interiérové vybavenie UR467 Lencos In spol. s r.o. 96 156,07 € 22.12.2023 Faktúra
200371 oprava internátnych izieb, zádržné EURO LEASPARTNER, s. r. o. 95 617,69 € 02.06.2020 Faktúra
210465 Výmena stúpačiek ÚV, TUV, Cirkulácie a kanalizácie UR 12 Ivan Bordáč 87 703,66 € 19.08.2021 Faktúra
0253/21 Výmena potrubí stúpačiek zdravotechniky Ivan Bordáč 87 703,66 € 08.06.2021 Objednávka
171247 rekonštrukcia telocvične Koratex a.s. 86 200,00 € 27.12.2017 Faktúra
200565 Oprava kúrenia a rozvodov kúrenia UR 176 Ivan Bordáč 84 442,90 € 21.09.2020 Faktúra
0386/20 Objednávame u Vás zabezpečenie zákazky "Oprava kúrenia a rozvodov kúrenia na internáte" Ivan Bordáč 84 442,90 € 02.07.2020 Objednávka
210833 Výroba a montáž mobiliáru UR474 Lencos In spol. s r.o. 82 403,25 € 27.12.2021 Faktúra
0736/21 Výroba a montáž mobiliáru podľa požiadavky školy Lencos In spol. s r.o. 82 403,24 € 06.12.2021 Objednávka
180452 projekty - rekonštrukcia COVP plus 2 architekti, s.r.o. 80 842,75 € 01.06.2018 Faktúra
210835 BaumannPERFECTA 115 UR447 GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. 72 276,00 € 27.12.2021 Faktúra
220857 "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 FERRMONT, a.s. 70 653,30 € 21.01.2022 Faktúra
180340 stavebné práce - rekonštrukcia telocvične Koratex a.s. 67 733,95 € 25.04.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »