Všetky dokumenty
Počet záznamov: 19851
Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum | Typ |
---|---|---|---|---|---|
170598 | opravy priestorov školy | SOAR, spol. s.r.o. | 178 631,63 € | 14.06.2017 | Faktúra |
0861/23 | Oprava kuchyne | GRANE, s. r. o. | 113 297,11 € | 24.11.2023 | Objednávka |
230869 | Oprava kuchyne UR409 | GRANE, s. r. o. | 113 297,11 € | 19.12.2023 | Faktúra |
210724 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | FERRMONT, a.s. | 106 817,00 € | 15.11.2021 | Faktúra |
220550 | stroj CTP screen PTR4600 N-S+kit+upgrade XMF | Graphic Arts s.r.o. | 104 454,00 € | 12.08.2022 | Faktúra |
21150607 | zostatok istiny LZC/08/00134 | IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. | 103 245,96 € | 11.06.2015 | Faktúra |
200835 | Horizon V1 - UR 463 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 102 600,00 € | 15.12.2020 | Faktúra |
230883 | Interiérové vybavenie UR467 | Lencos In spol. s r.o. | 96 156,07 € | 22.12.2023 | Faktúra |
200371 | oprava internátnych izieb, zádržné | EURO LEASPARTNER, s. r. o. | 95 617,69 € | 02.06.2020 | Faktúra |
210465 | Výmena stúpačiek ÚV, TUV, Cirkulácie a kanalizácie UR 12 | Ivan Bordáč | 87 703,66 € | 19.08.2021 | Faktúra |
0253/21 | Výmena potrubí stúpačiek zdravotechniky | Ivan Bordáč | 87 703,66 € | 08.06.2021 | Objednávka |
171247 | rekonštrukcia telocvične | Koratex a.s. | 86 200,00 € | 27.12.2017 | Faktúra |
200565 | Oprava kúrenia a rozvodov kúrenia UR 176 | Ivan Bordáč | 84 442,90 € | 21.09.2020 | Faktúra |
0386/20 | Objednávame u Vás zabezpečenie zákazky "Oprava kúrenia a rozvodov kúrenia na internáte" | Ivan Bordáč | 84 442,90 € | 02.07.2020 | Objednávka |
210833 | Výroba a montáž mobiliáru UR474 | Lencos In spol. s r.o. | 82 403,25 € | 27.12.2021 | Faktúra |
0736/21 | Výroba a montáž mobiliáru podľa požiadavky školy | Lencos In spol. s r.o. | 82 403,24 € | 06.12.2021 | Objednávka |
180452 | projekty - rekonštrukcia COVP | plus 2 architekti, s.r.o. | 80 842,75 € | 01.06.2018 | Faktúra |
210835 | BaumannPERFECTA 115 UR447 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 72 276,00 € | 27.12.2021 | Faktúra |
220857 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | FERRMONT, a.s. | 70 653,30 € | 21.01.2022 | Faktúra |
180340 | stavebné práce - rekonštrukcia telocvične | Koratex a.s. | 67 733,95 € | 25.04.2018 | Faktúra |