Všetky dokumenty

Počet záznamov: 6525
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
0852/15 obalka C5, 5500ks 213,84€ B4 Dinocommerce Bratislava, s.r.o. 214 435,98 € 21.10.2015 Objednávka
170598 opravy priestorov školy SOAR, spol. s.r.o. 178 631,63 € 14.06.2017 Faktúra
0035/16 obalka DL -bez okienkom Dinocommerce Bratislava, s.r.o. 135 540,00 € 15.01.2016 Objednávka
21150607 zostatok istiny LZC/08/00134 IMPULS-LEASING Slovakia, s.r.o. 103 245,96 € 11.06.2015 Faktúra
171247 rekonštrukcia telocvične Koratex a.s. 86 200,00 € 27.12.2017 Faktúra
171215 projektové práce COVP plus 2 architekti, s.r.o. 32 400,00 € 15.12.2017 Faktúra
21151264 rekonštrukcia bytu HN -INVEST, s.r.o. 29 075,32 € 22.12.2015 Faktúra
21160719 gastrozariadenie ŠJ GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. 23 970,00 € 02.08.2016 Faktúra
170117 spotreba plynu 01/2017 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 20 986,73 € 10.02.2017 Faktúra
21150111 Vyučtovacia faktúra za plyn rok 2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19 691,16 € 09.02.2015 Faktúra
21150254 spotreba plynu 02/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19 326,80 € 11.03.2015 Faktúra
0824/17 Oprava stroja KBA 66-4 KBA CEE Sp. z o.o. 19 164,01 € 16.10.2017 Objednávka
21161385 spotreba plynu 12/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18 696,97 € 13.01.2017 Faktúra
21160103 spotreba plynu 01/2016 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 18 574,78 € 09.02.2016 Faktúra
171104 Horizon APC 610 printech s.r.o. 17 880,00 € 21.11.2017 Faktúra
0867/17 Objednávame u Vás rezačku papiera. HORIZON APC-610vyd.ponuka printech printech s.r.o. 17 880,00 € 27.10.2017 Objednávka
0557/17 Vypracovanie projektovej dokumentácie na zabezpečenie opravy telocviční SOŠP, vrátane inžinierkej činnosti a autorského dozoru. plus 2 architekti s.r.o. 17 784,00 € 03.07.2017 Objednávka
170719 nábytok DM 10 izieb, PČ 4 izby + montáž Lencos In spol. s r.o. 17 549,64 € 08.09.2017 Faktúra
21151305 spotreba plynu 12/2015 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16 413,67 € 13.01.2016 Faktúra
21141485 spotreba plynu 12/2014 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 16 276,93 € 14.01.2015 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »