Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150108 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 76,91 € | 06.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150115 | Digitálna tlač | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Alica Dórová - ALDO | 34463500 | 14,40 € | 06.02.2015 | 11.05.2015 | Faktúra | |||||
| 0129/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 222,72 € | 06.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0123/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FARLESK, spol. s r.o. | 31337538 | 42,39 € | 06.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 21150152 | telef.poplatky 01-02/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,60 € | 08.02.2015 | 02.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150151 | telef.poplatky 01-02/2015 0903259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,88 € | 08.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150140 | telef.poplatky 01-02/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,97 € | 08.02.2015 | 26.02.2015 | Faktúra | |||||
| 31150003 | oprava PE 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 166,00 € | 09.02.2015 | 23.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150107 | Pranie bielizne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 35,20 € | 09.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150112 | Obsluha kotolne za február 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 09.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150113 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 625,97 € | 09.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150109 | Oprava auta Hyundai Accent BA 903 RR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 2 150,40 € | 09.02.2015 | 16.04.2015 | Faktúra | |||||
| 22150007 | daň z ubytovania 1/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 47,85 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150111 | Vyučtovacia faktúra za plyn rok 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 691,16 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 0133/15 | Objednávame si u Vás pranie obrusopv podľa priložených rozpisov. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Terezia Fegyveresová TF - čistiarenský salón | 30143942 | 36,85 € | 09.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0130/15 | Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky v 7. týždni 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 179,62 € | 09.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0131/15 | Objednávame si u Vás potravinový tovar: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 151,20 € | 09.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150118 | telef.poplatky 01/2015 ISDN, 02/492092 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 159,01 € | 10.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150117 | Odvoz odpadu za január 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 580,65 € | 10.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0145/15 | Objednávame si U vás pekárenské výrobky v druhej dekáde mesiaca február 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 159,96 € | 10.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka |