Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150126 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 634,54 € | 11.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150127 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 113,28 € | 11.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150125 | Telefónne poplatky za január 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 46,78 € | 11.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150124 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 253,37 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150123 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150122 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 181,44 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150121 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 267,26 € | 11.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150120 | čistiace prostriedky, materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 14,90 € | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150119 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 470,46 € | 11.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150131 | údržba VT 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 909,00 € | 12.02.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150128 | projektory TW523P 2 ks, doprava | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTROSPED,a.s. | 35765038 | 712,30 € | 12.02.2015 | 16.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150132 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 113,34 € | 12.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150130 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 14,20 € | 12.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150129 | poštovné 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 75,95 € | 12.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0147/15 | Objednávame si u Vás zákusky a šaláty v druhej dekáde mesiaca február 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 36,60 € | 12.02.2015 | 04.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0143/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,96 € | 12.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0144/15 | Objednávame si u Vás čistiace potreby: Fox na riad 25kg, Radikalin 10kg. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 103,47 € | 12.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0146/15 | Objednávame si u Vás bagety na 8. týždeň 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 49,00 € | 12.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150142 | polygrafický materiál - farby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | 26,04 € | 13.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150141 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 154,14 € | 13.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra |