Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150139 | telef.poplatky 01/2015 0903463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,46 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150138 | telef.poplatky 01/2015 0903433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 30,74 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150137 | spotreba vody 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 2 750,21 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150136 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 10,00 € | 13.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150135 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 44,40 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150134 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 102,91 € | 13.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150133 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 158,58 € | 13.02.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0151/15 | Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky v 8. týždni 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 101,07 € | 13.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0152/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 58,75 € | 13.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | ||||||
| 0156/15 | Objednávame si u Vás bagety na 8.týždeň 2015: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 23,00 € | 13.02.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150145 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 892,22 € | 16.02.2015 | 09.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150144 | spracovanie miezd 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 495,00 € | 16.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 308,35 € | 16.02.2015 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 0159/15 | Objednávame si u Vás čistiace potreby do konvektomatu Rational SelfCooking Center SCC 101-elektrický a výmenu žiarovky: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | INTERGAST, s.r.o. | 35944421 | 146,50 € | 16.02.2015 | 24.02.2015 | Objednávka | |||||
| 21150153 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KOHIPRES, spol. s r.o. | 36249670 | 148,49 € | 17.02.2015 | 24.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21150154 | obálky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | 70,50 € | 17.02.2015 | 04.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21150146 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 124,16 € | 17.02.2015 | 27.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150150 | úprava ele. rozvodov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Švec - REBLESK | 33584214 | 1 269,74 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150149 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 63,99 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150148 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 215,54 € | 17.02.2015 | 27.02.2015 | Faktúra |