Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20624
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0058/15 | UV LAK1.Právo pre ropo,,č 1/15čz:14/15 600ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 21,00 € | 19.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0059/15 | Objednávame si u Vás mrazené potraviny: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Edeny, s.r.o. | 36272957 | 79,24 € | 19.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0060/15 | Objednávame si u Vás potraviny nasledovne: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 502,28 € | 19.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0061/15 | Objednávame si u Vás náhradne dielyRaptor68 Thermal | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 0,00 € | 19.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | |||||
| 0052/15 | UV LAK1.Finančný manažér č:4/2014-zimačz:8/15 350ks2.DPHč:1/15čz:13/15 530ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 30,80 € | 19.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0054/15 | Objednávame si u Vás bagety na 4.týždeň 2015 nasledovne: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 108,81 € | 19.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0055/15 | Objednávame si U vás pekárenské výrobky v tretej dekáde januára 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 47,50 € | 19.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0056/15 | Objednávame si U vás pekárenské výrobky v tretej dekáde januára 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 189,73 € | 19.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0057/15 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu: | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 49,67 € | 19.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0063/15 | Objednávame u Vás nealkoholické nápoje do bufetu ŠJ v mesiaci január 2015. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 127,14 € | 19.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 0064/15 | Objednávame u vás potravinový tovar na 20.1.2015.Mliečne výroblky,mäsové výrobky, cukor, ovocie, zeleninu, mrazenú zeleninu podľa priloženého dodacieho listu. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 122,54 € | 19.01.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21150036 | páska do kalkulačky, poštovné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Papyrus Poprad s.r.o. | 31678238 | 7,80 € | 20.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150035 | PHM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 53,34 € | 20.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150034 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,10 € | 20.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150033 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 151,12 € | 20.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 0066/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 346,50 € | 20.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0068/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 622,40 € | 20.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 0069/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 190,70 € | 20.01.2015 | 26.03.2015 | Objednávka | ||||||
| 21150042 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. | 31340628 | 152,53 € | 21.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150041 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 113,62 € | 21.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra |