Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/0003 | komunálny odpad 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 626,80 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| 0805/17 | objednávam si u vás myčku riadu s príslušenstvom, konvektomat s príslušenstvom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO - HAAL, s.r.o. | 31435076 | 8 534,00 € | 16.08.2017 | 08.11.2017 | Kristína Bartová | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 230868 | spotreba EE 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 8 505,19 € | 18.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| 31170018 | oprava - Performa 66 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 8 487,10 € | 07.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| 181087 | podlaha ŠI - UR 354 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 8 360,92 € | 13.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1054/18 | Objednávame u Vás výmenu podlahovej krytiny v žiackych izbách školského internátu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 8 360,92 € | 05.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z23010 | Ubytovanie Erasmus Španielsko učitelia 2/2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOTEL LA LUNA EN EL ALBA S.L.U. | B19707728 | 8 245,00 € | 07.08.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| Z23009 | Ubytovanie Erasmus Španielsko 1/2 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HOTEL LA LUNA EN EL ALBA S.L.U. | B19707728 | 8 245,00 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Faktúra | |||||
| 0238/24 | Stolička školská čalúnená Klasic(RAL 6026) - 144 ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ŠKOLEX, spol s r.o. | 31396763 | 8 137,15 € | 20.03.2024 | 02.04.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0843/23 | Objednávame u Vás vytvorenie textových a obrazových predlôh slúžiacich k vytvoreniu grafických tlačových podkladov k publikácii "Moderné regióny vďaka eurofondom" | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jana Hyžová Mgr. | 00 | 7 980,00 € | 22.11.2023 | 24.11.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 21160455 | spotreba plynu 04/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 923,67 € | 11.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
| 20/0010 | daň z nehnuteľnosti 2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 21.04.2020 | 27.04.2020 | Faktúra | |||||
| 21/0012 | daň z nehnuteľnosti 2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 15.03.2021 | 31.03.2021 | Faktúra | |||||
| 22/0012 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22/0012 | daň z nehnuteľnosti 2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 23/0009 | daň z nehnuteľnosti 2023 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 7 864,66 € | 28.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 230069 | LV - 2023 - dotácia UR11 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Tatra Invest | 51182602 | 7 800,00 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| 180705 | nábytok ŠI - UR 71 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 7 632,37 € | 31.08.2018 | 18.09.2018 | Faktúra | |||||
| 171082 | spotreba plynu 10/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 614,90 € | 10.11.2017 | 30.11.2017 | Faktúra | |||||
| 170473 | spotreba plynu 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 7 602,37 € | 11.05.2017 | 07.06.2017 | Faktúra |