Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190801 | maliarske práce - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MANAST, s.r.o. | 31370802 | 26 098,82 € | 15.08.2019 | 22.08.2019 | Faktúra | |||||
| 230538 | Oprava: trafostanice TS 748 UR6, UR174 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ELEKTRO GLOBAL SLOVAKIA, s.r.o. | 35799668 | 25 974,00 € | 08.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| 0890/23 | Oprava vodovodnej prípojky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 25 447,12 € | 05.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230881 | Oprava vodovodnej prípojky UR415 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PS Stav s. r. o. | 52669947 | 25 447,12 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| 220842 | Projektová dokumentácia objektu SO.05-INTERNAT investičná podpora COVP Polygrafická UR297 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 25 164,00 € | 09.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 210821 | Výmena prípojky UR 428 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 25 153,15 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | |||||
| 0712/21 | Oprava prípojky vody do budovy školy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ivan Bordáč | 35085665 | 25 153,15 € | 30.11.2021 | 02.12.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210813 | Modernizácia kamerového systému UR447 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 24 138,00 € | 16.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 0737/21 | Modernizácia kamerového systému prepojeného s dátovým serverom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hudiny, s. r. o. | 50186566 | 24 138,00 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 21160719 | gastrozariadenie ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. | 43897452 | 23 970,00 € | 02.08.2016 | 16.08.2016 | Faktúra | |||||
| 240392 | Spotreba plynu 03/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 567,00 € | 11.04.2024 | 23.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 220858 | Projektová dokumentácia objektu SO.05-INTERNAT investičná podpora COVP Polygrafická UR95 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 23 065,92 € | 13.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| 230837 | spotreba plynu 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22 244,00 € | 20.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 210106 | oprava strechy - UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | 21 737,71 € | 28.02.2021 | 19.04.2021 | Faktúra | |||||
| 0007/21 | Oprava atiky, odtokov a krytiny na obvode strechy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | 21 737,71 € | 15.01.2021 | 20.01.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 191322 | vybavenie internát UR 309 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 21 505,63 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 181078 | nábytok UR 354 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 21 295,63 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 230218 | spotreba plynu 03/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 21 169,38 € | 14.04.2023 | 26.04.2023 | Faktúra | |||||
| 170117 | spotreba plynu 01/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 20 986,73 € | 10.02.2017 | 20.02.2017 | Faktúra | |||||
| 230514 | maľovanie 2., 3. a 4. poschodia školského internátu UR223 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 20 491,69 € | 30.08.2023 | 08.09.2023 | Faktúra |