Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0534/23 | Maľovanie vnútorných priestorov školského internátu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 20 491,69 € | 07.08.2023 | 14.08.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 21150111 | Vyučtovacia faktúra za plyn rok 2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 691,16 € | 09.02.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150254 | spotreba plynu 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 19 326,80 € | 11.03.2015 | 27.05.2015 | Faktúra | |||||
| 0824/17 | Oprava stroja KBA 66-4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 19 164,01 € | 16.10.2017 | 30.11.2017 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | |||
| 0068/18 | Objednávame u Vás Opravu stroja KBA-PERFORMA 66-4 /pre Polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 19 140,17 € | 24.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||
| 21161385 | spotreba plynu 12/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 696,97 € | 13.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 21160103 | spotreba plynu 01/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 574,78 € | 09.02.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 0381/20 | Oprava havarijného stavu strešnej krytiny na budove praktického vyučovania | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | 18 478,78 € | 24.06.2020 | 25.06.2020 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| Z19004 | mobilita - Erasmus | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EPD-European Projects Development Unip,. Lda | 123456 | 18 338,14 € | 14.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
| 210183 | oprava strechy - UR | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TWINS - SK, s.r.o. | 35859318 | 18 114,76 € | 15.04.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| 0487/23 | Oprava strechy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HSH izol s. r. o. | 36353604 | 17 972,08 € | 30.06.2023 | 17.07.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 171104 | Horizon APC 610 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 17 880,00 € | 21.11.2017 | 17.12.2017 | Faktúra | |||||
| 0867/17 | Objednávame u Vás rezačku papiera. HORIZON APC-610vyd.ponuka printech | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | printech s.r.o. | 44069553 | 17 880,00 € | 27.10.2017 | 08.12.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0557/17 | Vypracovanie projektovej dokumentácie na zabezpečenie opravy telocviční SOŠP, vrátane inžinierkej činnosti a autorského dozoru. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | plus 2 architekti, s.r.o. | 46428496 | 17 784,00 € | 03.07.2017 | 08.08.2017 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 240209 | spotreba plynu 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 676,48 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| 170719 | nábytok DM 10 izieb, PČ 4 izby + montáž | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lencos In spol. s r.o. | 46475184 | 17 549,64 € | 08.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | |||||
| 0462/17 | nábytok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUPLA - LENCOS IN, s. r. o. ??????????????? | 46475184 | 17 549,39 € | 14.06.2017 | 13.04.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 230035 | Vozidlo Renault EXPRESS VAN Extra TCe 100 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Auto Ideal s.r.o. | 35845295 | 17 460,00 € | 26.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| 190100 | spotreba plynu 01/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 17 320,63 € | 12.02.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
| Z19003 | mobilita Írsko - ERASMUS | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Your International Traning | 1 | 16 860,00 € | 07.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra |