Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20716
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21160225 | spotreba plynu 02/2016 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 269,72 € | 09.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | |||||
| 210850 | spotreba plynu 12/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 258,86 € | 10.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 200863 | spotreba plynu 12/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 134,63 € | 15.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| 220089 | spotreba plynu 01/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 062,39 € | 08.02.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 230875 | Inštalácia telefónnej ústredne so zachovaním ISDN liniek a prepojenie pôvodnej inštalácie UR470 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 11 997,35 € | 14.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 0862/23 | inštalácia telefónnej ústredne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARCHA voice system solution, s. r. o. | 45587817 | 11 997,35 € | 27.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 240053 | Lenovo Legion T5, klavecnisa+myš, monitor | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 11 990,87 € | 25.01.2024 | 25.01.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 0036/24 | Objednávame u Vás zabezpečenie PC, monitoru a klávesnice podľa danej špecifikácie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 11 990,87 € | 17.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0532/21 | Dodanie a montáž samonosnej posuvnej brány s kamerovým systémom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 11 667,14 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210814 | Samonosná posuvná brána s kamer. sytémom UR 159 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TRITON, s. r. o. | 47738600 | 11 665,97 € | 15.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| 191325 | oprava podláh DM - UR 142 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 11 605,50 € | 09.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | |||||
| 1259/19 | Objednávame u Vás zabezpečenie výmeny podlahovej krytiny v priestoroch SOŠP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koratex a.s. | 0031332277 | 11 605,50 € | 13.11.2019 | 18.11.2019 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 210060 | spotreba plynu 01/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 422,84 € | 08.02.2021 | 17.02.2021 | Faktúra | |||||
| 181079 | digestor, stôl - UR 330 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 11 383,20 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| 1089/18 | Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás výrobu a montáž nerezového digestora s tukovými filtrami, nerezový jednodrez | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Luknár, s.r.o. | 35944421 | 11 383,20 € | 03.12.2018 | 14.12.2018 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 0601/21 | Výroba a montáž zatemňovacej techniky - vodorovných interiérových žalúzií v budove ŠI pri SOŠP T: 30.11.2021 Cena: 9469,34 € bez DPH | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIBA SK, s. r. o. | 36623041 | 11 363,21 € | 27.10.2021 | 03.11.2021 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | |||
| 24/0013 | daň z nehnuteľnosti 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 333,62 € | 03.05.2024 | 09.05.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 24/0008 | komunálny odpad 2024 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 11 324,78 € | 29.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| 220897 | spotreba plynu 12/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 058,08 € | 11.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 200209 | spotreba plynu 02/2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 003,80 € | 10.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra |