Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20632
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1055/15 | Objednávame u Vás: - pracovné oblečenie (montérky) 3 ks - pracovná obuv 3 ks - pracovná obuv zimná 3 ks - pracovná bunda zimná 3 ks - čiapka zimná 3 ks - pracovné rukavice 3 ks - rukavice zimné (zateplené) 3 ks T: 31. 12. 2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica Podolcová | 22649778 | 0,00 € | 15.12.2015 | 11.01.2016 | Objednávka | |||||
| 1064/15 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 518,64 € | 16.12.2015 | 12.01.2016 | Objednávka | ||||||
| 1065/15 | uv lak 1.Bezpečnosť práce č.12/15 čz:522/15 = 550ks 0,035€/ks 2.Právo a manažment v zdravotníctve č.12/15 čz:520/15 = 520ks 0,035€/ks | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 44,94 € | 16.12.2015 | 13.04.2018 | Objednávka | |||||
| 21151179 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 71,52 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151143 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 18,40 € | 19.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151212 | oprava MP 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 196,50 € | 13.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151044 | oprava MP 74-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 137,10 € | 30.10.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151156 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 403,15 € | 30.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151152 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 409,88 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151135 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 17,74 € | 20.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151168 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 115,34 € | 27.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151137 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mäso-údeniny Achbergerová s.r.o. | 48026158 | 148,80 € | 20.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151211 | kooperácia - zakladače | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LMT obaly s.r.o. | 44868057 | 246,60 € | 09.11.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151121 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 88,46 € | 16.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151110 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 119,09 € | 09.11.2015 | 15.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151252 | DD na zálohu za LV | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | T.C.T., spol s r.o. | 36742121 | 2 000,00 € | 15.12.2015 | 18.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151177 | PHM 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 235,46 € | 03.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151165 | telefonne poplatky 11/2015, nájom PBX | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 178,80 € | 30.11.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 21151236 | seminár - skončenie prac. pomeru | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka | 46490213 | 226,00 € | 15.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
| 1023/15 | lepenka 70x100-0,2mm | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 345,04 € | 07.12.2015 | 17.12.2015 | Objednávka |