Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20739
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21150397 | Deň zeme - nádoby na odpad | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BINS s.r.o. | 45510393 | 154,50 € | 17.04.2015 | 30.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141449 | platne, farba | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 232,32 € | 29.12.2014 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141468 | kooperácia - laminovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kontesa, s.r.o. | 43947841 | 407,03 € | 08.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141474 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 140,28 € | 09.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150031 | farby, polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRUPA, spo. s r.o. | 31591957 | 537,60 € | 19.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150048 | kooperácia - UV lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 78,96 € | 22.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21141452 | kooperácia | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BELICA s.r.o. | 36358711 | 887,88 € | 19.12.2014 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21141487 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 16.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150291 | PHM 03/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 135,82 € | 18.03.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150017 | kontrola PO signalizácie I. Q 2015, školenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Krokovich - Servis zariadení elektro | 17502829 | 124,80 € | 14.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150023 | obsluha kotolne 01/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 504,00 € | 19.01.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150218 | upratovanie 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 075,06 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150219 | upratovanie 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 1 356,16 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150220 | upratovanie 02/2015 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KLINTON, s.r.o. | 35836644 | 2 293,19 € | 05.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150293 | vrátené stravné lístky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 31396674 | -374,85 € | 18.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150298 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 190,36 € | 20.03.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150299 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | MIM system s.r.o. | 36332089 | 125,00 € | 20.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150308 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 223,07 € | 24.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150317 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Radko Hudec LUMON | 40545709 | 72,00 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150318 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 13,56 € | 26.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra |