Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20624
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21141443 | oprava čerpadla | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 108,00 € | 30.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141441 | telef. poplatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 9,99 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141440 | telef. polpatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,99 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141439 | telef.poplatky 11-12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,95 € | 29.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141438 | papier, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 120,97 € | 19.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141437 | revízia HP | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Jozef Hamšík PYROSTOP | 31740022 | 1 196,22 € | 19.12.2014 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141435 | kooperácia - lakovanie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNILAK SK, s.r.o. | 36322407 | 131,88 € | 18.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141434 | polygrafický materiál - savky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 4,80 € | 18.12.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141433 | oprava doskovača | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 194,40 € | 18.12.2014 | 05.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21141432 | kooperácia - prac.právo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KASICO, a.s. | 17308267 | 354,00 € | 18.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141419 | polygrafický materiál, platne | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 765,68 € | 16.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141423 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 64,44 € | 17.12.2014 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141424 | oprava baliaceho stroj | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ROMAX RK s.r.o. | 46135651 | 223,20 € | 17.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141430 | školenie vodičov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | J.I.M.A., spol. s r.o. | 44609132 | 79,20 € | 18.12.2014 | 27.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21141431 | papier | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 452,71 € | 18.12.2014 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150645 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 57,77 € | 24.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150654 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | framipek s.r.o. | 31425062 | 86,54 € | 29.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150658 | ND k počítačom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 717,60 € | 30.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150681 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fekollini s.r.o. | 36255220 | 75,59 € | 07.07.2015 | 21.07.2015 | Faktúra | |||||
| 21150590 | VGA kábel | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 18,00 € | 09.06.2015 | 21.07.2015 | Faktúra |