Všetky dokumenty

Počet záznamov: 9132
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
31180028 Lampa BENQ P6110 Web Retail s.r.o. 187,72 € 12.11.2018 Faktúra
31180027 reklama od 10.10. do 14.10.2018 Facebook Ireland Limited 47,84 € 05.11.2018 Faktúra
31180026 ubytovanie ERASMUS Balbín s.r.o. 10 998,00 € 23.10.2018 Faktúra
31180025 doprava grafického lisu - UR 192 LINORIT J.Jína s.r.o. 173,50 € 15.10.2018 Faktúra
31180024 doska grafického lisu - UR 192 LINORIT J.Jína s.r.o. 649,00 € 15.10.2018 Faktúra
31180023 grafický lis - UR 192 LINORIT J.Jína s.r.o. 825,00 € 15.10.2018 Faktúra
31180022 stôl pod grafický lis - UR 192 LINORIT J.Jína s.r.o. 210,00 € 15.10.2018 Faktúra
31180021 služby - ERASMUS Mgr. Jindřich Kopenec SPORTCUTURE 310,00 € 24.10.2018 Faktúra
31180020 správny poplatok IV. Q. 2018 International Education Society Ltd.-org.složka 240,00 € 05.10.2018 Faktúra
31180019 certifikát IES International Education Society Ltd.-org.složka 13,00 € 21.09.2018 Faktúra
31180018 Sušiaci regál 70/100/30 - ÚR 192 LINORIT Linda Pelclová Bastaflora.cz 913,00 € 05.09.2018 Faktúra
31180017 reklama od 30.5. do 31.5.2018 Facebook Ireland Limited 6,21 € 24.08.2018 Faktúra
31180016 Moderná polygrafia 3 ks Svaz polygrafických podnikatelů 900,00 € 12.07.2018 Faktúra
31180015 opravy - tlačiarenských strojov KBA CEE Sp. z o.o. 143,50 € 10.07.2018 Faktúra
31180014 opravy - tlačiarenských strojov - ND KBA CEE Sp. z o.o. 657,99 € 10.07.2018 Faktúra
31180013 správny poplatok III. Q. 2018 International Education Society Ltd.-org.složka 240,00 € 09.07.2018 Faktúra
31180012 ubytovanie Workshop LITOGRAFIA - úhrada ZRPŠ JSC Travel, s.r.o. 896,72 € 26.06.2018 Faktúra
31180011 reklama 29.4.-30.5.2018 Facebook Ireland Limited 154,94 € 20.06.2018 Faktúra
31180010 certifikát IES International Education Society Ltd.-org.složka 13,00 € 14.06.2018 Faktúra
31180009 správny poplatok II. Q. 2018 International Education Society Ltd.-org.složka 240,00 € 08.06.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »