Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10404
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
Z19007 reklama od 31.3.2019 do 9.4.2019 Facebook Ireland Limited 180,65 € 25.04.2019 Faktúra
Z19006 správny poplatok II. Q. 2019 International Education Society Ltd.-org.složka 240,00 € 02.04.2019 Faktúra
Z19005 reklama od 20.3.2019 do 30.3.2019 Facebook Ireland Limited 121,54 € 01.04.2019 Faktúra
Z19004 mobilita - Erasmus EPD-European Projects Development Unip,. Lda 18 338,14 € 14.03.2019 Faktúra
Z19003 mobilita Írsko - ERASMUS Your International Traning 16 860,00 € 07.03.2019 Faktúra
Z19002 reklama od 13.2. do 18.2.2019 Facebook Ireland Limited 101,26 € 04.03.2019 Faktúra
Z19001 správny poplatok I. Q. 2019 International Education Society Ltd.-org.složka 240,00 € 08.01.2019 Faktúra
31180031 oprava tlačiarenského stroja, ND Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 424,54 € 08.01.2019 Faktúra
31180030 PC Acer Nitro N50-600 Alza.cz a.s. 1 406,83 € 18.12.2018 Faktúra
31180029 oprava tlačiarenského stroja Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. 140,00 € 06.12.2018 Faktúra
31180028 Lampa BENQ P6110 Web Retail s.r.o. 187,72 € 12.11.2018 Faktúra
31180027 reklama od 10.10. do 14.10.2018 Facebook Ireland Limited 47,84 € 05.11.2018 Faktúra
31180026 ubytovanie ERASMUS Balbín s.r.o. 10 998,00 € 23.10.2018 Faktúra
31180025 doprava grafického lisu - UR 192 LINORIT J.Jína s.r.o. 173,50 € 15.10.2018 Faktúra
31180024 doska grafického lisu - UR 192 LINORIT J.Jína s.r.o. 649,00 € 15.10.2018 Faktúra
31180023 grafický lis - UR 192 LINORIT J.Jína s.r.o. 825,00 € 15.10.2018 Faktúra
31180022 stôl pod grafický lis - UR 192 LINORIT J.Jína s.r.o. 210,00 € 15.10.2018 Faktúra
31180021 služby - ERASMUS Mgr. Jindřich Kopenec SPORTCUTURE 310,00 € 24.10.2018 Faktúra
31180020 správny poplatok IV. Q. 2018 International Education Society Ltd.-org.složka 240,00 € 05.10.2018 Faktúra
31180019 certifikát IES International Education Society Ltd.-org.složka 13,00 € 21.09.2018 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »