Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8705
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
31180018 Sušiaci regál 70/100/30 - ÚR 192 LINORIT Linda Pelclová Bastaflora.cz 913,00 € 05.09.2018 Faktúra
31180017 reklama od 30.5. do 31.5.2018 Facebook Ireland Limited 6,21 € 24.08.2018 Faktúra
31180016 Moderná polygrafia 3 ks Svaz polygrafických podnikatelů 900,00 € 12.07.2018 Faktúra
31180015 opravy - tlačiarenských strojov KBA CEE Sp. z o.o. 143,50 € 10.07.2018 Faktúra
31180014 opravy - tlačiarenských strojov - ND KBA CEE Sp. z o.o. 657,99 € 10.07.2018 Faktúra
31180013 správny poplatok III. Q. 2018 International Education Society Ltd.-org.složka 240,00 € 09.07.2018 Faktúra
31180012 ubytovanie Workshop LITOGRAFIA - úhrada ZRPŠ JSC Travel, s.r.o. 896,72 € 26.06.2018 Faktúra
31180011 reklama 29.4.-30.5.2018 Facebook Ireland Limited 154,94 € 20.06.2018 Faktúra
31180010 certifikát IES International Education Society Ltd.-org.složka 13,00 € 14.06.2018 Faktúra
31180009 správny poplatok II. Q. 2018 International Education Society Ltd.-org.složka 240,00 € 08.06.2018 Faktúra
31180008 reklama Facebook Ireland Limited 144,87 € 16.05.2018 Faktúra
31180007 reklama Facebook Ireland Limited 53,92 € 11.05.2018 Faktúra
31180006 certifikát IES International Education Society Ltd.-org.složka 73,00 € 27.03.2018 Faktúra
31180005 opravy - tlačiarenských strojov KBA CEE Sp. z o.o. 4 928,50 € 09.03.2018 Faktúra
31180004 oprava tlačiarenského stroja KBA CEE Sp. z o.o. 14 211,67 € 07.03.2018 Faktúra
31180003 polygrafický materiál KBA CEE Sp. z o.o. 751,58 € 16.02.2018 Faktúra
31180002 správny poplatok I. Q. 2018 International Education Society Ltd.-org.složka 240,00 € 13.01.2018 Faktúra
31180001 polygrafický materiál Sentis s.r.o. 93,06 € 16.01.2018 Faktúra
31170020 kniha - Moderná polygrafia Svaz polygrafických podnikatelů 11,78 € 20.12.2017 Faktúra
31170019 ubytovanie SGNA, s.r.o. 52,93 € 10.11.2017 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »