Všetky dokumenty

Počet záznamov: 10404
Číslo Názov Dodávateľ Suma Dátum Typ
22180005 komplexné poistenie podnikateľov od 8.1.2018 do 7.4.2018 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 265,20 € 12.01.7018 Faktúra
171282 seminár - ochrana osobných údajov Nezisková organizácia VESNA 39,80 € 22.01.2087 Faktúra
190444 spotreba EE 04/2019 ZSE Energia, a.s. 4 548,91 € 15.05.2019 Faktúra
190449 právne poradenstvo ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 144,00 € 15.05.2019 Faktúra
190451 právne poradenstvo ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA Mgr. Beáta Kartíková s.r.o. 108,00 € 15.05.2019 Faktúra
190453 poštovné 04/2019 Slovenská pošta, a.s. 267,10 € 15.05.2019 Faktúra
190455 spotreba vody 04/2019 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 2 322,96 € 15.05.2019 Faktúra
190447 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 57,85 € 15.05.2019 Faktúra
190448 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 179,46 € 15.05.2019 Faktúra
190442 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 124,33 € 14.05.2019 Faktúra
190443 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 485,92 € 14.05.2019 Faktúra
190466 polygrafický materiál Europapier Slovensko s.r.o. 243,25 € 14.05.2019 Faktúra
190459 potraviny pre ŠJ Pavel Šťastný MINIPEK 225,39 € 14.05.2019 Faktúra
190460 potraviny ŠJ Bidfood Slovakia s.r.o. 278,84 € 14.05.2019 Faktúra
190464 potraviny pre ŠJ Bohuš Šesták s.r.o. 68,05 € 14.05.2019 Faktúra
190465 potraviny pre ŠJ Bohuš Šesták s.r.o. 279,89 € 14.05.2019 Faktúra
190431 prenájom kopírky 04/2019 Z+M servis a.s. 51,60 € 13.05.2019 Faktúra
0502/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Pavel Šťastný MINIPEK 19,16 € 13.05.2019 Objednávka
0506/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. DUNA-HUS, s.r.o. 122,89 € 13.05.2019 Objednávka
0507/19 Objednávam zabezpečenie potravín, ktoré budú použité na varenie a výdaj v ŠJ. Bohuš Šesták s.r.o. 68,05 € 13.05.2019 Objednávka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »