Všetky dokumenty
Počet záznamov: 20697
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170149 | oprava knihárskych strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | Stavebné práce, opravárenské práce | 90,00 € | 16.02.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 170177 | opravy - ND tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | Stavebné práce, opravárenské práce | 221,76 € | 22.02.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 170183 | opravy - ND tlačiarenských strojov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | Stavebné práce, opravárenské práce | 528,56 € | 23.02.2017 | 31.05.2017 | Faktúra | ||||
| 171282 | seminár - ochrana osobných údajov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nezisková organizácia VESNA | 45739153 | Stavebné práce, opravárenské práce | 39,80 € | 22.01.2087 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 171254 | sáčky do vysávačov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Marek Němec | 05572827 | Stavebné práce, opravárenské práce | 12,00 € | 29.12.2017 | 31.12.2017 | Faktúra | ||||
| 0852/15 | obalka C5, 5500ks 213,84€ B4 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | Stavebné práce, opravárenské práce | 809,82 € | 21.10.2015 | 27.10.2015 | Objednávka | ||||
| 0035/16 | obalka DL -bez okienkom=4500ks -cena:0,03012€/ks sDPH =135,54€ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Dinocommerce, s.r.o. | 31389007 | Stavebné práce, opravárenské práce | 135,54 € | 15.01.2016 | 08.02.2016 | Ing. Roman Šíp | Riaditeľ | Objednávka | ||
| 0025/18 | Objednávame u Vás zabezpečenie papiera v zmysle Rámcovej dohody zo dňa 27.6.2017/ pre polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | Stavebné práce, opravárenské práce | 1 087,77 € | 12.01.2018 | 26.01.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||
| 0068/18 | Objednávame u Vás Opravu stroja KBA-PERFORMA 66-4 /pre Polygrafickú výrobu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | Stavebné práce, opravárenské práce | 19 140,17 € | 24.01.2018 | 12.02.2018 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Objednávka | ||
| 21150025 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 40,03 € | 19.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150024 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 529,92 € | 19.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150022 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 196,13 € | 16.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150016 | telef.poplatky 01/2015 090259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 40,19 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150015 | telef.poplatky 01/2015 0905984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 19,28 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150014 | telef.poplatky 01/2015 0903259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,40 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150013 | spracovanie miezd 12/2014 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 540,00 € | 15.01.2015 | Faktúra | ||||||
| 21150012 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 267,38 € | 15.01.2015 | 05.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150011 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BONI FRUCTI, spol. s r.o. | 35766981 | 130,28 € | 14.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150010 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AG FOODS SK s.r.o. | 34144579 | 578,56 € | 14.01.2015 | 23.02.2015 | Faktúra | |||||
| 21150009 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CITYFOOD s.r.o. | 45510172 | 705,52 € | 14.01.2015 | Faktúra |