Faktúry
Počet záznamov: 11177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230409 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 294,15 € | 10.07.2023 | 21.07.2023 | Faktúra | |||||
| 210659 | opravy - servis plynových kotlov Viessmann, Vitocrosal, Vitotronic | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 993,60 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| 220417 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 241,15 € | 15.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220422 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 436,15 € | 17.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
| 210531 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 79,65 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210533 | Pracovné odevy | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Safety collection s.r.o. | 52120015 | 66,04 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 220376 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 106,25 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 210532 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 539,19 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 180439 | stavebný materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BAUHAUS odborné centrum | 47794437 | 228,80 € | 29.05.2018 | 29.05.2018 | Faktúra | |||||
| 180467 | stavebný materiál na opravu buniek | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | BAUHAUS odborné centrum | 47794437 | 986,11 € | 05.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
| 210530 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 312,75 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210507 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 184,72 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 220359 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 524,65 € | 24.05.2022 | 08.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220377 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 306,98 € | 02.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 220375 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 238,11 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 210502 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. | 35840790 | 253,87 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 220374 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 336,27 € | 01.06.2022 | 14.06.2022 | Faktúra | |||||
| 210508 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 307,30 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210500 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 185,46 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 220353 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 260,85 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 210501 | čistiace a hygienické prostriedky UR 324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 560,50 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210488 | Zber a odvoz odpadu 07/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 42,00 € | 03.09.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210487 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 174,68 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210484 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 27,06 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210485 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 203,13 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210546 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 290,01 € | 21.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220352 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 253,88 € | 19.05.2022 | 01.06.2022 | Faktúra | |||||
| 210483 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 267,64 € | 02.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 210724 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 106 817,00 € | 15.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 220857 | "Výmena okien a dverí na internáte školy" UR 473 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | FERRMONT, a.s. | 31619916 | 70 653,30 € | 21.01.2022 | 15.03.2022 | Faktúra |