Faktúry
Počet záznamov: 11191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170374 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 11.04.2017 | 28.04.2017 | Faktúra | |||||
| 171099 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 16.11.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
| 180094 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 08.02.2018 | 25.02.2018 | Faktúra | |||||
| 180194 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 08.03.2018 | 06.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180277 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 180475 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 06.06.2018 | 20.06.2018 | Faktúra | |||||
| 181094 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 13.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
| 200015 | ISIC karty, známky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | 8,60 € | 14.01.2020 | 28.01.2020 | Faktúra | |||||
| 21150897 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 8,64 € | 22.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | |||||
| 210064 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,64 € | 11.02.2021 | 21.02.2021 | Faktúra | |||||
| 230166 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,64 € | 23.03.2023 | 29.03.2023 | Faktúra | |||||
| 230083 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 8,64 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 21161097 | telefonické poplatky 10/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,65 € | 10.11.2016 | 22.11.2016 | Faktúra | |||||
| 180676 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 8,68 € | 16.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| 170390 | telef.poplatky 03/2017 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,70 € | 12.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| 21161377 | telef.poplatky 12/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,77 € | 12.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | |||||
| 220296 | predplatné časopisu BRIDGE ZRPŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ARES s.r.o. | 31363822 | 8,80 € | 28.04.2022 | 12.05.2022 | Faktúra | |||||
| 21160667 | telefonické poplatky 06/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,83 € | 12.07.2016 | 25.07.2016 | Faktúra | |||||
| 21150282 | mydlo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 8,86 € | 16.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 21160467 | telefonické poplatky 04/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 8,92 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 21160074 | ISIC karty, obaly | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 03.02.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
| 191169 | stravovacie poukazy 10/2019 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 9,00 € | 12.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| 220319 | ISIC karty | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | TransData s.r.o. | 35741236 | 9,00 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 21160469 | telef.poplatky 04/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 9,22 € | 12.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 190747 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,24 € | 24.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 220246 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 9,24 € | 08.04.2022 | 14.04.2022 | Faktúra | |||||
| 190747 | potraviny ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,24 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
| 200760 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | DUNA-HUS, s.r.o. | 45404887 | 9,38 € | 26.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| 170745 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 9,42 € | 09.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
| 200377 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 9,54 € | 19.06.2020 | 29.06.2020 | Faktúra |