Faktúry
Počet záznamov: 11191
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21150909 | dobropis k DF 21150908, VS 2126010653 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | -29,46 € | 24.09.2015 | 09.10.2015 | Faktúra | |||||
190028 | Doropis tonery DF 181110, VS 10151502 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -27,36 € | 14.01.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
190154 | dobropis k DF 190093, VS 118269339 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -24,20 € | 25.02.2019 | 27.08.2019 | Faktúra | |||||
210220 | Dobropis k DF 200329 VS 7122020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | -21,60 € | 04.05.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
200858 | dobropis k DF 200774, VS 7700474748 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Antalis, a.s. | 35699434 | -18,00 € | 31.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
170609 | dobropis k DF 170310, VS 170215 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AP Service, s.r.o. | 35770422 | -17,64 € | 22.06.2017 | 11.07.2017 | Faktúra | |||||
240413 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -15,54 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
21150226 | členské 2015 - dobropis k DFT 21150055 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a | 31789471 | -12,00 € | 09.03.2015 | 10.03.2015 | Faktúra | |||||
240231 | Preplatok | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Merchyou s.r.o. | 44307110 | -7,97 € | 20.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
240118 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -7,68 € | 13.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
200438 | Dobropis k DF 200434, VS 2077035 - prenájom rohoží 15.6.2020-12.7.2020 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | -6,79 € | 29.07.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
190105 | dobropis k DF 190104, VS 118267322 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | -4,36 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
180061 | doropis k DF 180011 - potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | -4,27 € | 30.01.2018 | 16.02.2018 | Faktúra | |||||
230730 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | -2,53 € | 08.11.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
170448 | Isic známka 04/2017 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | CKM Združenie pre študentov | 31768164 | -1,40 € | 05.05.2017 | 11.01.2018 | Faktúra | |||||
240154 | spotreba EE 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -0,02 € | 23.02.2024 | 05.03.2024 | Faktúra | |||||
200175 | Apple iPhone 11 Pro 64GB | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,01 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
220065 | Mobilné zariadenie Apple iPhone 13 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,01 € | 04.02.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
240101 | telefón. poplatky 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 0,02 € | 12.02.2024 | 22.02.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
21160115 | tel.poplatky 01/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,06 € | 10.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
21160238 | tel.poplatky 02/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,11 € | 11.03.2016 | 21.03.2016 | Faktúra | |||||
21151307 | telef.poplatky 12/2015 0948196042 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
21151308 | telef.poplatky 12/2015 0948726483 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
21151310 | telef.poplatky 12/2015 0948771538 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
21151311 | telef.poplatky 12/2015 0948197330 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
21151312 | telef.poplatky 12/2015 0948763814 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
21151313 | telef.poplatky 12/2015 0948776426 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
21151313 | telef.poplatky 12/2015 0948776426 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
21151312 | telef.poplatky 12/2015 0948763814 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
21151311 | telef.poplatky 12/2015 0948197330 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra |