Faktúry
Počet záznamov: 11191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21151310 | telef.poplatky 12/2015 0948771538 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151308 | telef.poplatky 12/2015 0948726483 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151307 | telef.poplatky 12/2015 0948196042 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,19 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151309 | telef.poplatky 12/2015 0948775324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,38 € | 13.01.2016 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21151309 | telef.poplatky 12/2015 0948775324 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 0,38 € | 31.12.2015 | 22.01.2016 | Faktúra | |||||
| 21160118 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,96 € | 10.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160127 | tel. poplatky 01/2016 - 0903/259780 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,98 € | 11.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160451 | tel.poplatky 04/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 1,00 € | 10.05.2016 | 26.05.2016 | Faktúra | |||||
| 171118 | Heidelerg GTO 52-2-P | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | HEIDELBERG Slovensko, s.r.o. | 17336520 | 1,20 € | 23.11.2017 | 13.12.2017 | Faktúra | |||||
| 21160128 | tel. poplatky 01/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,28 € | 11.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21160116 | telef.poplatky 01/2016 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,30 € | 10.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 171180 | telefonické poplatky 11/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 1,38 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 21160129 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 1,57 € | 11.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 171182 | telef.poplatky 11/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 1,69 € | 11.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 22/0001 | nedoplatok - poistenie majetku | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ČSOB Poisťovňa a.s. | 31325416 | 1,90 € | 01.03.2022 | 19.01.2022 | Faktúra | |||||
| 21160126 | tel.poplatky 01/2016 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,04 € | 11.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 220718 | telefón. poplatky 09/2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 2,10 € | 01.10.2022 | 28.10.2022 | Faktúra | |||||
| 21160117 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/259781 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,14 € | 10.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 171007 | tlačivá - prechodný pobyt | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Centrum polygrafických služieb | 42272360 | 2,20 € | 20.10.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 21150518 | zápalky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 2,21 € | 19.05.2015 | 20.05.2015 | Faktúra | |||||
| 21160119 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/463455 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,40 € | 10.02.2016 | 22.02.2016 | Faktúra | |||||
| 200071 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fujifilm Europe GmbH | 45497095 | 2,40 € | 04.02.2020 | 06.10.2020 | Faktúra | |||||
| 21150250 | telef.poplatky 02/2015 0903154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,50 € | 11.03.2015 | 19.03.2015 | Faktúra | |||||
| 190831 | potraviny pre ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pavel Šťastný MINIPEK | 14153602 | 2,78 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 210212 | Xiaomi Redmi 9 64GB, Gray | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 2,99 € | 28.04.2021 | 11.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21160130 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/445446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 3,00 € | 11.02.2016 | 18.02.2016 | Faktúra | |||||
| 19/0010 | úrazové poistenie - žiaci | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 3,02 € | 29.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| 21160132 | telef.poplatky 01/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 3,44 € | 11.02.2016 | 23.02.2016 | Faktúra | |||||
| 21141487 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 16.01.2015 | 02.04.2015 | Faktúra | |||||
| 21150719 | spracovanie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | 3,60 € | 22.07.2015 | 26.08.2015 | Faktúra |