Faktúry
Počet záznamov: 11191
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210259 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 24.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
| 210363 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 25.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 210641 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 18.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| 220129 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 25.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 220485 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 18.07.2022 | 25.07.2022 | Faktúra | |||||
| 220593 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 12.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 230326 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 31.05.2023 | 07.06.2023 | Faktúra | |||||
| 230025 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 19.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| 220801 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 29.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| 220739 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 04.11.2022 | 16.11.2022 | Faktúra | |||||
| 220686 | Polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,20 € | 13.10.2022 | 21.10.2022 | Faktúra | |||||
| 171086 | telefonické poplatky 10/2017 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,25 € | 10.11.2017 | 23.11.2017 | Faktúra | |||||
| 21150314 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,36 € | 26.03.2015 | 30.03.2015 | Faktúra | |||||
| 170477 | telefónne poplatky 04/2017 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,49 € | 11.05.2017 | 19.05.2017 | Faktúra | |||||
| 210242 | potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 7,51 € | 17.05.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 21160749 | telef.poplatky 07/2016 - 0903/410604 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,57 € | 10.08.2016 | 23.08.2016 | Faktúra | |||||
| Z20017 | Oprava tlačiarenského stroja | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Koenig + Bauer (CEE) Sp. z o.o. | 24816281 | 7,60 € | 13.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
| 21160832 | telef.poplatky 08/2016 - 0903/154012 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,67 € | 09.09.2016 | 21.09.2016 | Faktúra | |||||
| 170850 | telefonické poplatky 08/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,69 € | 13.09.2017 | 25.09.2017 | Faktúra | |||||
| 21150918 | hadica | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Erba náradie s.r.o. | 35795484 | 7,73 € | 30.09.2015 | 23.10.2015 | Faktúra | |||||
| 171205 | telef.poplatky 11/2018 - 0905/984535 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,74 € | 13.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| 21160976 | telefonické poplatky 09/2016 - 0911/422844 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,76 € | 12.10.2016 | 21.10.2016 | Faktúra | |||||
| 170200 | čistiace a hygienické potreby | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Kovár Ľubomír | 11827220 | 7,78 € | 01.03.2017 | 10.03.2017 | Faktúra | |||||
| 21150036 | páska do kalkulačky, poštovné | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Papyrus Poprad s.r.o. | 31678238 | 7,80 € | 20.01.2015 | 06.02.2015 | Faktúra | |||||
| 170755 | telefonické poplatky 07/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,80 € | 10.08.2017 | 17.08.2017 | Faktúra | |||||
| 220263 | Obstaranie - polygrafický materiál 04/22 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 7,80 € | 12.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 170241 | telefonické poplatky 02/2017 - 0903/433444 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 7,81 € | 09.03.2017 | 16.03.2017 | Faktúra | |||||
| 210527 | poštovné 08/2021 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 7,90 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21151001 | vreckovky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | 45952671 | 7,92 € | 19.10.2015 | 02.11.2015 | Faktúra | |||||
| 210762 | polygrafický materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 7,92 € | 30.11.2021 | 03.12.2021 | Faktúra |