Faktúry
Počet záznamov: 11220
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240216 | ClianMail domain hosting 02/24-02/25 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 330,00 € | 15.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240228 | Kooperácia: Tašky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Urban Classic Slovensko s.r.o. | 48091081 | 5 011,20 € | 19.03.2024 | 20.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240224 | spotreba EE 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 448,46 € | 19.03.2024 | 19.03.2024 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| 240211 | údržba a opravy výťahov 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Julius Pona - Opravy výťahov | 22645977 | 110,00 € | 13.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240152 | spotreba EE 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 703,48 € | 23.02.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240217 | Kooperácia: Trička biele | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | NEED MORE s.r.o. | 48132021 | 5 097,60 € | 18.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240190 | offsite zálohovanie všetkých dát SOŠ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Acier, s. r. o. | 51975262 | 120,00 € | 05.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240191 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 29,16 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240186 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 735,57 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240200 | spracovanie miezd 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Deáková Zuzana | 41157001 | 848,00 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240192 | Inštalácia zariadenia KYOCERA MA4000cix - ekonomické oddelenie | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 60,00 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240184 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 74,28 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240195 | Dvojradová kovová kartotéka A4, 4.zas. | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 479,94 € | 06.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240198 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 207,26 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240093 | poštovné 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 223,10 € | 08.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240208 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 931,99 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240136 | Stravovacie poukazy 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 272,73 € | 16.02.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240193 | údržba VT 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 07.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240203 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 40,33 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 24/0010 | PZP BA 840 RH od 1.1.24 do 26.02.24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 17,63 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240199 | Zber a odvoz odpadu 02/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 117,60 € | 11.03.2024 | 15.03.2024 | Faktúra | |||||
| 240188 | Aktualizačné vzdelavanie - Outlook, One Drive | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Interaktívna škola | 45888329 | 550,00 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 240189 | Parch kábel - rozne druhy, optický duplex | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 222,60 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240187 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 588,12 € | 06.03.2024 | 13.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240169 | Oprava: maliarske práce v ŠJ | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Štefan Vostál | 11925825 | 1 802,80 € | 28.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240119 | Stravovacie poukazy 01/24 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 325,02 € | 13.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240168 | Licencia: academic subscription only for VMware | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 108,00 € | 27.02.2024 | 12.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240174 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 624,00 € | 01.03.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240109 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 130,12 € | 12.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 240092 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 531,02 € | 08.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |