Faktúry
Počet záznamov: 11169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230798 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 907,22 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230796 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 797,10 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230794 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 657,96 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230797 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 938,53 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230795 | pracovný odev | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ľubica, s.r.o. | 50982516 | 265,56 € | 29.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230793 | Proces verejného obstarávania na zákazku s nízkou hodnotou | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | KRAUS Co, s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 28.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230812 | Servisné práce pred instaláciou siroja RMGT 690PF-4 UR448 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 9 830,84 € | 27.11.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230792 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 151,20 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230790 | Oprava: odstránenie hávarie na rozvodoch v kuchine | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 683,55 € | 27.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230791 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 835,88 € | 27.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230788 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,60 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230786 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 811,53 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230787 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 348,00 € | 24.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230789 | Knihy UR176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | preskoly.sk, s. r. o. | 51692881 | 73,87 € | 24.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230785 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 342,08 € | 24.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230782 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 967,68 € | 22.11.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230779 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 752,41 € | 21.11.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230781 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 513,11 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230778 | Stravovacie poukazy 09/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 162,92 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230780 | Výmena pneumatík BL119RM | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | AUTO POLA s.r.o | 31348220 | 84,90 € | 21.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230776 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 948,07 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230775 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 84,00 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230777 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 135,60 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230771 | Publikácie - geometria v príkladoch UR 176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS | 35716631 | 16,64 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230772 | spotreba EE 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 5 975,52 € | 20.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230774 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 940,69 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230773 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 54,79 € | 20.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| Z23035 | Kuchynská pomôcka: Várnice s kohútikom | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GASTROMANIA CZ | 28654684 | 171,64 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230837 | spotreba plynu 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 22 244,00 € | 20.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230765 | Stravovacie poukazy 10/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | UP Dejeuner, s.r.o. | 53528654 | 514,41 € | 16.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |