Faktúry
Počet záznamov: 11169
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230819 | Green Screen UR467 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Istres s.r.o. | 51267331 | 6 334,80 € | 06.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230820 | Oprava: servisné práce HORIZON | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | GRAFITEC SLOVAKIA GROUP s.r.o. | 45262543 | 49,20 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230822 | PHM 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 51,40 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230821 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing.Ondrej Koči- O.K.Bratislava | 32062508 | 6,72 € | 06.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230823 | PHM 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 289,80 € | 06.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230811 | Knihy UR176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Orbis Pictus Istropolitana | 17323266 | 2 133,30 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230810 | Knihy UR176 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | preskoly.sk, s. r. o. | 51692881 | 126,42 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230813 | obsluha kotolne 12/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. | 35794313 | 492,00 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230816 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 967,68 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230815 | edupage e-government modul pre školy nad 300 žiakov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 288,00 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230818 | údržba VT 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 1 266,00 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230817 | vzdelávacie poukazy PC príslušenstvo | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | ANEXO SYSTEMS, s.r.o. | 35716525 | 753,60 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230814 | PO- čistenie a kontrola komína | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Protipožiarne družstvo | 46652710 | 50,00 € | 05.12.2023 | 16.01.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230807 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 601,94 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230809 | Oprava: odpojenie a zapojenie umývačky riadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ladislav Sebok, SL - GASTRO | 41785606 | 549,60 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230806 | telefón. poplatky 11/23 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 113,75 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230808 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Danubia a.s. | 31412726 | 557,48 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230802 | čistiace a hygienické prostriedky | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Eden Hygiena, s.r.o. | 53010469 | 420,26 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230801 | Potraviny | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Ing. Štefan Demovič D a S | 11652241 | 105,60 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230805 | Oprava: pogumovanie navaľovacích valcov | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Böttcher Slovenská republika, s.r.o. | 35756187 | 214,36 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230800 | zneškodnenie odpadu | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 34,32 € | 01.12.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0032 | Úrok z omeškania na nezaplatené dane z nehnuteľnosti za obdobie 1.9.2022 do 1.12.2022 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 70,00 € | 01.12.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230803 | Polygraficky materiál | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 988,78 € | 01.12.2023 | 08.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 230804 | Propagácia: poplatok na podujatí Burza stredných škôl | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. | 36728683 | 20,00 € | 01.12.2023 | 04.01.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 23/0031 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Stanislav Nič | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Nič Stanislav | 000 | 365,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0030 | zvýšenie kvalifikácie - DPŠ Fajkusová Petra zimný semester 23/24 UR426 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 300,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23/0029 | Fajkusová Petra školné 2023/2024 UR426 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | Fajkusová Petra | 000 | 500,00 € | 30.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230799 | Sprej Deco Color | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | L & Š, s. r. o. | 36555720 | 13,70 € | 30.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| 230784 | Vyhotovenie výkazov v objekte: vodovodná prípojka medzi ŠI a ŠK UR467 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 648,00 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 230783 | Vyhotovenie výkazov v objekte internát UR446 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | OFIR s. r. o. | 43975542 | 2 332,80 € | 29.11.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |