Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363/22 | Up Darček čerpaná hodnota kreditu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 359,51 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 366/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 365/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 01.12.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 361/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 29.11.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 362/22 | 3ks učebnice FJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 62,78 € | 29.11.2022 | 08.01.2023 | Faktúra | |||||
| 360/22 | 16 kníh NJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 252,00 € | 25.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 359/22 | 6 ks knihy tal. jazyk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 74,75 € | 24.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 358/22 | 1 ks zatemnujuce žaluzie | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MCe system s.r.o. | 48059641 | 124,89 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 348/22 | vyúčtovanie - Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 23.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 357/22 | vodné, stočné a zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 22.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 356/22 | odstránenie havarijného stavu, opravárske a údržbárske práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 979,78 € | 21.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 355/22 | práce vo výškach a arboristické práce | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RNDr. Juraj Pálenik-3P | 11982161 | 760,20 € | 18.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 354/22 | toner | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 114,00 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 353/22 | PC sieť SANET | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Združenie používateľov SADS SANET | 17055270 | 300,00 € | 16.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 351/22 | knihy taliansky jazyk 6 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 86,94 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 352/22 | oprava umývadla, ohrievača a potrubia v kancelárii riaditeľky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 1 155,31 € | 14.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 350/22 | poistenie velkých rizík - za škodu | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 600,00 € | 11.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 349/22 | maliarske a natieračské práce, povrchová úprava stien | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 994,98 € | 10.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 347/22 | poplatky za EFT POS terminály za 10/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 131,00 € | 09.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 345/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 221,76 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 344/22 | telekomunikačné služby | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 90,16 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 346/22 | 3 x dialkový ovladač prezentačný GENIUS | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | PLUG s.r.o. | 50698621 | 92,88 € | 08.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 343/22 | zrážky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 46,73 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 342/22 | Dodávka elektrickej energie na Štetinova 4/VE | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 341/22 | Schritte Internat neu 4 KB+ AB 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 6,00 € | 07.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 338/22 | vodné a stočné | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 327/22 | vyúčtovanie - 2ks kavovary DELONGHI | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Andrea Shop s.r.o. | 36277151 | 1 118,00 € | 04.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 337/22 | elektronické stravovacie poukážky na november 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 3 817,23 € | 03.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 334/22 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.11.2022 - 30.11.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 328/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 352,01 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra |