Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 335/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 333/22 | dodávka zemného plynu na Pal. škols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 332/22 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 331/22 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 330/22 | intervencie španielsky jazyk okt. 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 299,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 329/22 | BRIDGE časopisy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bridge Publishing House International a.s. | 01748602 | 141,00 € | 02.11.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 326/22 | kampan za 9 /2022 Google 1sjs.sk | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Neopublic s.r.o. | 35800356 | 1 200,00 € | 28.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 325/22 | Knihy - Tri,Dva, jeden-Slovenčina A1+CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | KNIHOMOL s.r.o. | 47437731 | 3 187,80 € | 28.10.2022 | 11.12.2022 | Faktúra | |||||
| 324/22 | vyúčtovanie predplatné Direktor top | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 169,00 € | 24.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 323/22 | 4 ks kníh TJ | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Škola Taliančiny O.Z. | 51322862 | 99,60 € | 24.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 319/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 322/22 | kontrola prenosného hasiaceho prístroja, kontrola hydrantov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 89,00 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 321/22 | revízia hasiacich prístrojov, kontrola hydrantov, zavodnenie stupačky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Rudolf Polák-RP | 36906905 | 294,50 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 320/22 | vyúčtovanie - pásová píla, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 281,40 € | 20.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 318/22 | odstránenie havarijného stavu suterénu, otlčenie, demontáž, sanačné omietky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | ESCO spol.s.r.o. | 31324045 | 11 958,89 € | 19.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 340/22 | vyúčtovanie - koše | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | -278,00 € | 17.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 317/22 | rekonštrukcia kotolne na Vazovova | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | T.P.K. s.r.o. | 35778407 | 130 882,80 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 316/22 | maľovanie, oprava stien a stropu po zatekaní strechy - zborovňa | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | VISKIO s.r.o. | 46042377 | 11 348,46 € | 13.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 313/22 | poplatky za terminály za september 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Všeobecná úverová banka,a.s. | 31320155 | 576,25 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 312/22 | kancelársky paier A4 40kr. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 197,60 € | 11.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 311/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 42,94 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 310/22 | toner do Xerox WC5955 2 ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 237,60 € | 07.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 309/22 | poplatky za telekomunikačné služby za 9/2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovak Telekom, a.s. T-Co | 35763469 | 90,10 € | 06.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 308/22 | zrážky na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 45,53 € | 06.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 306/22 | elektrická energia (Štetinova) | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3,22 € | 05.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 307/22 | elektronické stravovacie poukážky na mesiac október 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 4 612,29 € | 05.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 303/22 | WEROX WorkCenter 3665X laserová tlačiaren 1ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 604,80 € | 05.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 299/22 | vodné a stočné na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 106,22 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 298/22 | kancelársky papier A4 10kr | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 299,40 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra |