Faktúry
Počet záznamov: 2471
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 305/22 | deratizácia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 66,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 304/22 | deratizácia na Pal. jeseň | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | INSEKTPOL spol.s.r.o. | 17311411 | 105,60 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 302/22 | dodávka zemného plynu na Pal. - byt skolsky | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 36,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 301/22 | dodávka zemného plynu na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 270,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 300/22 | dodávka zemného plynu na Vaz. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 132,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 297/22 | 8ks máp | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 551,00 € | 04.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 291/22 | UpDarček | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | UP Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 595,64 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 296/22 | mesačný prenájom dávkovača vody 1.10.2022 - 31.10.2022 + stojan | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 15,60 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 293/22 | pramenitá voda AQUA PRo dodanie na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | AQUA PRO EUROPE | 50886771 | 57,96 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 295/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 260,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 294/22 | elektrická energia | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 460,00 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 292/22 | práce vo výškach strecha na Vaz, orez stromov | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | RNDr. Juraj Pálenik-3P | 11982161 | 7 982,83 € | 03.10.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 288/22 | Schritte INTERNAT NEU 3ks | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 18,00 € | 30.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 290/22 | revízie plyn a tlak. kotolna Pal. a škols. byt | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | MANAG-TERMO,spol s.r.o. | 31337198 | 620,00 € | 30.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 289/22 | intervencie španielsky jazyk za september 2022 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Pablo Gómez Calderón | 51870134 | 299,00 € | 30.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 286/22 | Ecos Audio CD | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 99,05 € | 29.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 285/22 | DEUTSCH pefekt E-paper časopis | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Spotlight Verlag | 153576 | 14,00 € | 29.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 284/22 | servis kopírky Xerox na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 287/22 | vyúčtovanie - vysávač, vrecká, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 195,30 € | 29.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 282/22 | 2ks tonery do kopírky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 204,00 € | 28.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 283/22 | 6ks knihy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Ing.Ján Strapec - OXICO | 11667958 | 105,62 € | 28.09.2022 | 06.11.2022 | Faktúra | |||||
| 281/22 | mapy | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Stiefel EUROCART spol.s.r | 31360513 | 481,00 € | 27.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 279/22 | tonery do tlačiarní | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 280,98 € | 23.09.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| 280/22 | 4ks HP 250G7 počítače | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Omnikor, spol. s r. o. | 36355526 | 2 102,88 € | 22.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 277/22 | vodné, stočné a zrážky na Vaz | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35950370 | 99,96 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 278/22 | vyúčtovanie - konvektory, doprava | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Alza.sk s r.o. | 36562939 | 323,30 € | 21.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 276/22 | Dezinfekčné prostriedky Dezix 5l - 6 | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Mikrochem Trade, spol. s r. o. | 35948655 | 99,19 € | 20.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 273/22 | kontrola a čistenie komína na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 32,00 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 275/22 | vyúčtovanie - reklamné predmety | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Anatex, s.r.o. | 36650641 | 3 453,60 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| 274/22 | 19 ks koše na Pal. | Jazyková škola, Palisády | 17319145 | Internet Mall Slovakia,s.r.o. | 35950226 | 1 037,60 € | 13.09.2022 | 12.10.2022 | Faktúra |