Zverejňovanie dokumentov Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru

Dúbravská cesta 11, Bratislava

Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2687

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSF/0004/20 stravovanie zamestnancov 10/2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 212,40 € 23.10.2020 08.11.2020 Faktúra
DFSF/0004/19 príspevok na stravu 04/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 281,40 € 25.04.2019 06.06.2019 Faktúra
DFSF/0004/18 stravovanie zamestnancov 6/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 263,34 € 22.06.2018 04.07.2018 Faktúra
DFSF/0004/17 stravovanie zamestnancov 04/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 377,00 € 27.04.2017 25.05.2017 Faktúra
DFSF/0004/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 256,20 € 21.03.2016 06.04.2016 Faktúra
DFSF/0004/15 stravné zamestnancov 03/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 282,24 € 08.04.2015 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0003/20 stravovanie zamestnancov marec, september 2020 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 550,80 € 28.09.2020 28.10.2020 Faktúra
DFSF/0003/19 Príspevok na stravu 03/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 275,52 € 20.03.2019 07.04.2019 Faktúra
DFSF/0003/18 stravovanie zamestnancov 4/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 293,58 € 27.04.2018 04.07.2018 Faktúra
DFSF/0003/17 stravovanie zamestnancov 03/2017 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 437,84 € 21.03.2017 04.04.2017 Faktúra
DFSF/0003/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 201,60 € 29.02.2016 06.04.2016 Faktúra
DFSF/0003/15 stravné zamestnancov 2/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 341,88 € 16.03.2015 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0002/21 stravovanie zamestnancov 6/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 199,20 € 15.07.2021 27.07.2021 Faktúra
DFSF/0002/20 stravovanie zamestnancov 1/20 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 345,00 € 02.03.2020 04.05.2020 Faktúra
DFSF/0002/19 Príspevok na stravu 02/19 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 248,22 € 28.02.2019 07.04.2019 Faktúra
DFSF/0002/18 stravovanie zamestnancov 3/2018 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 217,14 € 04.04.2018 03.05.2018 Faktúra
DFSF/0002/17 Príspevok na stravu 02/17 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 287,04 € 17.02.2017 06.03.2017 Faktúra
DFSF/0002/16 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 196,56 € 03.02.2016 07.03.2016 Faktúra
DFSF/0002/15 stravné zamestnancov 1/2015 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 204,12 € 11.02.2015 09.06.2015 Faktúra
DFSF/0001/21 stravovanie zamestnancov 5/2021 Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru 30775329 Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby 11707402 118,20 € 28.05.2021 28.06.2021 Faktúra