Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2712
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0078/22 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 27,96 € | 08.04.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/21 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Benjamin Janiska BEN | 34670602 | 28,42 € | 21.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/18 | Služby mobilného operátora 05/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 28,58 € | 07.06.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 29,29 € | 03.09.2015 | 05.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0138/19 | diagnostika auta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 29,44 € | 05.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFCM/0011/24 | sklenená tlačová podložka - spotrebný materiál maturity | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Sharplayers s.r.o. | 08097437 | 29,49 € | 19.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFCM/0006/17 | spotrebný materiál k počítačom | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 30,00 € | 12.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFCM/0009/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 30,00 € | 25.06.2018 | 25.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/20 | online webinár | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 11.05.2020 | 04.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | implementácia modulu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 30,00 € | 17.02.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/22 | darčekové kazety - Deň učiteľov - limitka č. 247 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 30,00 € | 23.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/23 | odpadová nádoba do tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SOVA SK spol. s r.o. | 50661418 | 30,00 € | 18.08.2023 | 10.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | služby mobilného operátora 12/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 30,24 € | 13.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | pranie a prenájom rohoží 6/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,38 € | 20.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 30,60 € | 23.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0093/15 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,67 € | 20.07.2015 | 09.08.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0015/15 | pranie rohoží 1/2015, prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,67 € | 04.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Pranie a prenájom rohoží 07/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 30,67 € | 30.08.2017 | 20.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 31,04 € | 14.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | pranie a prenájom rohoží 6/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 31,07 € | 20.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |