Faktúry
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/18 | servis výťahu 02/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/19 | VO - vydanie a graf. spracovanie publikácie JDF 2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RICHIE.. s.r.o. | 51430924 | 1 500,00 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/20 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 275,88 € | 27.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/21 | plyn 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 028,59 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Oprava sociálnych zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FBT Slovakia s. r. o. | 50114255 | 88 067,40 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | skladací plošinový vozík 2ks, upratovací vozík 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 566,40 € | 16.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/24 | čistiace potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | profiPRODUKT s. r. o. | 54203899 | 514,70 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | stravné zamestnancov 2/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 408,22 € | 16.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 176,09 € | 10.03.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0037/17 | oprava FIAT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 43,15 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | pranie a prenájom rohoží 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 05.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/19 | nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 38,70 € | 06.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | čisitiace potreby+material na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lyreco CE, SE | 35958120 | 395,11 € | 01.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | služby mobilného operatóra 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 45,18 € | 08.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/22 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 78,34 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/23 | lešenárske kozy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GammaHS s. r. o. | 47584360 | 92,35 € | 21.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | výmena vchodových dverí - výdajňa stravy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 197,60 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | stočné 02/15, vodné 2/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 176,10 € | 19.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 279,94 € | 10.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0038/17 | telekomunikačné poplatky 02/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,00 € | 14.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | plyn 2/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 714,10 € | 08.03.2018 | 05.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | služby mobilného operatóra 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 37,86 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | stravovanie zamestnancov 1/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 265,00 € | 02.03.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | telekomunikačné služby 2/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,20 € | 12.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | pranie, prenájom rohože 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,77 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | stravovanie zamestnancov 9-12/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 796,50 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | pravidelná kontrola a čistenie komína a dymovodu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Kominár s. r. o. | 47229632 | 54,00 € | 20.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/15 | pranie 03/15, prenájom rohoží 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 30.03.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,90 € | 10.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0039/17 | stravovanie zamestnancov 03/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 566,12 € | 21.03.2017 | 05.04.2017 | Faktúra |