Faktúry
Počet záznamov: 2416
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0042/18 | materiál na JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 134,85 € | 29.03.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/19 | energie a služby 2/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 06.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/20 | teplomery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | HERBIA, a. s. | 47235225 | 98,67 € | 02.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | inzercia MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 324,00 € | 17.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/22 | monitorovanie objektu 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 60,00 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/23 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 137,00 € | 27.02.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/24 | SANET 1-3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/15 | zrážková voda 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 150,41 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 055,30 € | 21.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0043/17 | vodné, stočné 3/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 260,80 € | 10.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/18 | pranie a prenájom rohoží 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 47,52 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/19 | elektricka energia 03/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 101,42 € | 13.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/20 | vodné, stočné, zrážky 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,78 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 25,87 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/22 | oprava vykurovania | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 707,04 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/23 | servis výťahu 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 66,14 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | falošný výjazd na objekt | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 18,00 € | 23.02.2024 | 28.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/15 | OLO 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slavomír Chlebík | 32718861 | 87,00 € | 17.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0044/17 | web hosting | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 85,63 € | 10.04.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/18 | stravovanie zamestnancov 3/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 023,66 € | 04.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/19 | plyn 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 846,04 € | 13.03.2019 | 07.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/20 | telekomun.sluzby+splatka O2 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 42,78 € | 09.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | servis výťahov 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 64,09 € | 26.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/22 | plyn 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 391,97 € | 07.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/23 | on-line kniha Smernice pre školstvo 3/2023-3/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 197,42 € | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | telekomunikačné poplatky 1/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 2,00 € | 26.02.2024 | 01.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/15 | telekomunikačné služby 03/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,12 € | 09.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 84,00 € | 17.03.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0045/17 | vodné, stočné 1/2017 dobropis | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -106,04 € | 10.04.2017 | 14.06.2017 | Faktúra |