Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0051/19 | servis výťahu 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 03.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/20 | čistiace potreby+spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 226,94 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 21,04 € | 08.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/22 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 48,71 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/23 | stravovanie zamestnancov 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 3 157,70 € | 01.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/24 | spotrebný materiál na VUP | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | WAD, s.r.o. | 36751073 | 144,00 € | 29.02.2024 | 04.03.2024 | Mgr. Danica Grnáčová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0052/15 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 16,32 € | 24.04.2015 | 12.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 330,95 € | 15.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0052/17 | toner do tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 363,60 € | 19.04.2017 | 27.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/18 | Služby mobilného operátora 03/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 12.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/19 | pranie kobercov 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 03.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/20 | plyn 2/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 882,43 € | 13.03.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | telekomunikačné služby 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,37 € | 09.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/22 | čistiace potreby+kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 59,96 € | 10.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/23 | monitorovanie objektu 3/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 72,00 € | 02.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 177,45 € | 07.03.2024 | 26.04.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0053/15 | pranie rohoží 04/2015, prenájom rohoží 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 28.04.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 187,66 € | 15.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0053/17 | pneumatiky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AKH Slovakia s.r.o. | 45283150 | 252,76 € | 20.04.2017 | 24.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/18 | občerstvenie JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb | 17054281 | 400,00 € | 13.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | materiál na vyučovací proces | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 127,29 € | 11.03.2019 | 08.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/20 | brusenie sklenenych prvkov - Den ucitelov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bc. Juraj Mašlaň | 40678377 | 1 680,00 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | hosting, poplatok za domenu 4/2021-4/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 85,63 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/22 | darčekové kazety - Deň učiteľov - limitka č. 83 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Mikuláš Hanzlík - Knihárstvo Hanzlík | 17698278 | 600,00 € | 11.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | pranie a prenájom rohoží 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 73,15 € | 02.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/24 | doštička k fotoaparátu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PRO. Laika spol. s r.o. | 31355218 | 26,80 € | 04.03.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0054/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 15.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0054/17 | stravovanie zamestnancov 04/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 348,50 € | 27.04.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/18 | inštalačný materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 260,16 € | 13.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | vodné, stočné 3/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 218,45 € | 08.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra |