Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/21 | nájomné 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | stravovanie zamestnancov 2/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 2 331,61 € | 18.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/23 | vykresova skrina A0 - 2ks | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | B2B Partner s. r. o. | 44413467 | 1 872,00 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | vodné, stočné, zrážky 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 434,61 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/15 | starostlivosť o PC, príslušenstvo k PC | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta - AATUH | 40785980 | 348,00 € | 11.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ESKO spol.s r.o. | 30998646 | 234,00 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0058/17 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 59,76 € | 11.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/18 | spotrebný materiál JDF | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 382,10 € | 18.04.2018 | 03.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | telekomunikačné poplatky 03/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,77 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/20 | Pranie a prenájom rohoží 03/20 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 34,20 € | 02.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/21 | Služby spojené s nájmom 3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 14.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/22 | hosting, poplatok za doménu 13.4.2022-12.4.2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 85,63 € | 18.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/23 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 157,49 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | bigbox - navýšenie dát schránky supkaba.sk | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Webglobe - Yegon, s. r. o. | 36306444 | 23,88 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Monika Ignácová | riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0059/15 | telekomunikačné služby 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,46 € | 11.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 170,74 € | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0059/17 | telekomunikačné poplatky 03/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 70,40 € | 11.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/18 | stravovanie zamestnancov 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 384,02 € | 27.04.2018 | 04.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/19 | oprava kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 1 620,00 € | 17.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/20 | oprava peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 288,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | lepenie a pieskovanie sklenených prvkov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | akad. mal. Milan Pagáč | 000000 | 1 392,00 € | 19.04.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/22 | online kniha Zákonník práce v praxi 11.3.2022-10.03.2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 233,40 € | 21.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/23 | filamenty do 3D tlačiarní | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 76,77 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/24 | online kniha Nový Zákoník práce v praxi 3/24-3/25 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 262,20 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/15 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 186,54 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 254,10 € | 22.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0060/17 | zrážky 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 137,14 € | 22.05.2017 | 06.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/18 | servis výťahu 04/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/19 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 25.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/20 | služby mobilného operátora 03/2020+splátka MT | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,59 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra |