Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0060/21 | papier do plotra | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 358,18 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/22 | oprava šijacích strojov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEXCENTRUM s.r.o. | 35748869 | 195,80 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | elektrická energia 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 094,45 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | plyn 2/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 195,13 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/15 | kancelárske potreby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 87,83 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AGEM COMPUTERS, spol.s r.o. | 35692715 | 618,14 € | 28.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0061/17 | vodné, stočné 4/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 231,82 € | 22.05.2017 | 10.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/18 | pranie a prenájom rohoží 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 03.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | stravovanie zamestnancov 04/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 326,60 € | 25.04.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/20 | oprava regulátora teploty na peci | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | AgeR, s.r.o. | 35711868 | 153,00 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | vstupenky - Antigona | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenské filmové divadlo | 53115121 | 675,00 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | čistič nafty - FIAt | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | V & V Design spol. s r.o. | 17322375 | 76,80 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | kontrola hydrantov | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | RP-control s. r. o. | 53565720 | 618,00 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/24 | inzercia MY - DOD | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FPD Media, a.s. | 47237601 | 432,00 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/15 | servis kotolne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 176,40 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 28.04.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0062/17 | stravovanie zamestnancov 05/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 551,24 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | servis auta | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Todos Italia s. r. o. | 35754869 | 443,89 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | revízia plynových rozvodov, tlakových zariadení,regulačnej stanice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Daniel Harakaľ | 17459605 | 1 662,00 € | 25.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/20 | ročný servis, STK/EK | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MAXIM SERVIS s.r.o. | 36685640 | 461,54 € | 06.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | vizitky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | DIW s.r.o. | 44412223 | 165,60 € | 27.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | spotrebný materiál na VUP - plavená krieda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 17,68 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/23 | telekomunikačné poplatky 2/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,90 € | 09.03.2023 | 01.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/24 | elektroinštalačné práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Szabó - P.S Vas.stavebnik | 53064950 | 232,60 € | 11.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/15 | poplatok za plyn 04/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 3 637,69 € | 13.05.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/16 | Zúčtovanie zálohy za plyn 04/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 995,00 € | 22.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/17 | posledná platba za opravu výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 6 496,00 € | 22.05.2017 | 25.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/18 | zrážky 4/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 133,81 € | 02.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/19 | dobropis za LV2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | -382,00 € | 30.04.2019 | 06.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/20 | vodné, stočné, zrážky 3/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 284,38 € | 14.04.2020 | 07.05.2020 | Faktúra |