Faktúry
Počet záznamov: 2406
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/17 | vyúčtovanie za plyn 01/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 001,84 € | 15.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | plyn | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 457,41 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/19 | pranie kobercov 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/20 | členský poplatok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/21 | Služby počítač. siete SANET 1-3/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 149,37 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | služby mobilného operátora 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 49,87 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/23 | inzercia MY/Západ/ | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 420,00 € | 02.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/24 | 10ks reklamných pútačov - prenájom, výroba a montáž | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | JEZET reklamná agentúra, s.r.o. | 35763205 | 1 020,00 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0022/15 | poplatok za plyn 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 6 692,83 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,04 € | 10.02.2016 | 07.03.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0022/17 | ročný členský príspevok SANET | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete (SANET) | 17055270 | 33,00 € | 16.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | elektricka energia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 473,47 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/19 | stravovanie zamestnancov 1/2019 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 205,82 € | 08.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/20 | služby spojené s nájmom 01/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 907,40 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/21 | služby mobilného operatóra 1/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 39,13 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/22 | telekomunikačné služby 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 69,12 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | kancelársky materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 120,70 € | 03.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/24 | nafta FIAT BL791LU | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 95,09 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0023/15 | OLO 1/2015 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava | 00603481 | 99,54 € | 11.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/17 | stravovanie zamestnancov 02/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 026,72 € | 17.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | telekomunikačné poplatky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,69 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/19 | telekomunikačné poplatky 01/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,98 € | 11.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/20 | nájomné 1/2020 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 2 007,16 € | 06.02.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/21 | telekom. služby 01/2021 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,04 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/22 | elektrická energia 1/2022 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 184,60 € | 10.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/23 | pranie a prenájom rohoží 1/2023 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 60,37 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/24 | energie a služby spojené s nájmom 01/2024 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie, | 00603287 | 4 412,44 € | 06.02.2024 | 21.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/15 | pracovný stôl | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | PROTES - UNI, s.r.o. | 34146466 | 293,48 € | 17.02.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 274,37 € | 15.02.2016 | 06.04.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0024/17 | popl. za telekomunikačné služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,25 € | 27.02.2017 | 06.03.2017 | Faktúra |