Faktúry
Počet záznamov: 2441
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0142/17 | výmena servopohonu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 495,36 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/17 | poplatok za plyn 11/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 058,83 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/17 | elektricka energia 11/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 230,68 € | 15.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Servisné práce - profylaktická prehliadka | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Regotrans - Rittmeyer, spol. s r.o. | 00685780 | 302,40 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/17 | telekomunikačné poplatky 11/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,84 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/17 | servis výťahu 12/2017 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 11.12.2017 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Zrážky 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 141,55 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/18 | plyn 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 271,56 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/18 | vodné, stočné | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 211,75 € | 16.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | lyžiarsky výcvik | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CK AZAD, s. r. o. | 43792138 | 8 776,00 € | 17.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ing. Milan Boroš - COPEX. | 34401067 | 88,80 € | 18.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/18 | Služby mobilného operátora 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 68,51 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/18 | Pranie a prenájom rohoží 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/18 | uverejnenie inzerátu v denníku Pezinské ECHO | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 216,00 € | 23.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/17 | Služby mobilného operátora 12/17 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 26,01 € | 08.01.2018 | 04.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0002/18 | switch | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 90,00 € | 26.01.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0003/18 | paušálna starostlivosť o PC + materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 550,00 € | 09.02.2018 | 15.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/18 | tonery | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. | 31338551 | 64,80 € | 29.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/18 | čistenie kanalizačného potrubia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Peter Rigó | 11661917 | 184,02 € | 29.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/18 | zrážky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/18 | telekomunikačné poplatky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,59 € | 29.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/18 | pranie a prenájom rohoží | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 39,10 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/18 | servis výťahu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZEMA s.r.o. | 31340491 | 59,75 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | uverejnenie inzerátu v týždenníku MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 192,00 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/18 | uverejnenie inzerátu v MY | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Petit Press, a.s. | 35790253 | 108,00 € | 08.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/18 | elektricka energia 1/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 429,39 € | 15.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | SLAVUS s.r.o. | 31337414 | 39,92 € | 18.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | uverejnenie inzerátu v denníku PRAVDA | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | P E R E X , a. s. | 00685313 | 360,00 € | 23.01.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/18 | plyn | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 457,41 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/18 | elektricka energia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 473,47 € | 12.02.2018 | 06.03.2018 | Faktúra |