Faktúry
Počet záznamov: 2468
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0133/18 | servis výťahu 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/18 | materiál Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | MIHI.sk, s.r.o. | 36645095 | 118,61 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/18 | telekomunikačné poplatky 08/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,42 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/18 | telekomunikačné poplatky 08/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,32 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/18 | zrážky 7/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 31.07.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0012/18 | Registračný poplatok - Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Best Of Digital Media (NV) | 0463662869 | 302,50 € | 10.09.2018 | 08.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFCM/0013/18 | paušálna starostlivosť 10/2018 + router | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Vladimír Hutta | 05692211 | 550,00 € | 01.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0007/18 | stravovanie zamestnancov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 291,90 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/18 | materiál Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | TEPEDE SLOVAKIA s.r.o. | 31351611 | 156,73 € | 19.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/18 | stravovanie zamestnancov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 376,10 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/18 | škola efektívne - portál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 250,22 € | 04.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/18 | 3D tlačiarne | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Alza.sk s. r. o. | 36562939 | 1 718,01 € | 22.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | vodné, stočné 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,32 € | 04.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/18 | plyn 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 966,95 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/18 | servis výťahu 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/18 | cartridge - Brusel | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | CanTechnology, s.r.o. | 35874350 | 382,10 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0147/18 | elektricka energia 9/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 1 922,06 € | 15.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | telekomunikačné poplatky 09/18 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 67,64 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/18 | pranie rohoží 8/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 8,42 € | 24.09.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/18 | pranie kobercov 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Lindström, s.r.o. | 35742364 | 25,27 € | 19.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/18 | služby mobilného operatóra 9/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 41,67 € | 10.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/18 | nákup tlačív | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 129,60 € | 17.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0151/18 | kominárske služby | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Juraj Gál | 22800816 | 40,00 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/18 | stravovanie zamestnancov 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 1 419,66 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFSF/0008/18 | stravovanie zamestnancov 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Igor Goruša - I.E.G. stravovacie služby | 11707402 | 301,14 € | 25.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/18 | zrážky 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 138,24 € | 31.10.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/18 | webhosting 11/18 - 11/19 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Atlantis Systems, s.r.o. | 35844230 | 37,73 € | 12.11.2018 | 16.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/18 | servis výťahu 10/2018 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | OTIS Výťahy , s.r.o. | 35683929 | 59,75 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/18 | deratizácia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | INSEKTPOL spol. s r.o. | 17311411 | 60,00 € | 31.10.2018 | 20.11.2018 | Faktúra |