Faktúry
Počet záznamov: 2435
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0009/15 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EDOS-PEM s.r.o. | 36287229 | 51,00 € | 21.01.2015 | 09.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/16 | školenie | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EDOS-SMART, s.r.o. | 50288334 | 27,00 € | 05.12.2016 | 03.02.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | maliarske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 19 988,46 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/19 | maľovanie triedy | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 990,00 € | 19.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/19 | prenájom lešenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 348,00 € | 23.09.2019 | 05.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | prenájom lešenia | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 324,00 € | 06.02.2020 | 07.05.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | maliarske práce - limitka č.335 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 5 994,00 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | maliarske práce | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EFZET, s. r. o. | 47417803 | 19 988,46 € | 30.07.2019 | 05.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | spotrebný materiál - RO č. 82 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Eichir s. r. o. | 54441561 | 1 150,00 € | 14.06.2023 | 05.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/18 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 588,00 € | 03.07.2018 | 01.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/18 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 04.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/18 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 192,00 € | 17.09.2018 | 07.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/19 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 504,00 € | 01.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/19 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 216,00 € | 22.07.2019 | 29.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/21 | preprava a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/21 | odvoz a likvidácia odpadu | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 360,00 € | 15.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/22 | odvoz a likvidácia odpadu - veľkokapacitný kontajner | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Ekoslužby s.r.o. | 50586106 | 576,00 € | 09.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/23 | stabilizátor - limitka č. 397 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 549,00 € | 15.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/24 | odsávač prachu - Gude | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 132,80 € | 12.02.2024 | 29.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | archívne krabice | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EMBA Trade, spol. s r.o. | 34142860 | 41,00 € | 21.12.2020 | 22.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | nabíjačka autobatérií | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ESAT, s.r.o. | 44210531 | 67,98 € | 26.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/16 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | ESKO spol.s r.o. | 30998646 | 234,00 € | 18.04.2016 | 11.05.2016 | Faktúra | ||||||
| DFCM/0026/22 | stojan na TV | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | Euroelectronics.eu Sp. z o. Sp.K. | CZ684769796 | 102,08 € | 19.10.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | 5 X notebook DELL | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EUROLINE computer, s.r.o | 36395994 | 3 995,00 € | 26.11.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | 14 X notebook DELL - limitka č.423 | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | EUROLINE computer, s.r.o | 36395994 | 11 186,00 € | 30.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/22 | spotrebný materiál na VUP - plavená krieda | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FARLESK spol. s r. o. | 31337538 | 17,68 € | 22.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/22 | Oprava sociálnych zariadení | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FBT Slovakia s. r. o. | 50114255 | 88 067,40 € | 03.03.2022 | 09.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/18 | formátovacia píla - kapitálky | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 6 000,00 € | 06.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | príslušenstvo k K540S + doprava | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 1 000,00 € | 13.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | spotrebný materiál | Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru | 30775329 | FELDER Slovensko s.r.o. | 50697439 | 25,87 € | 22.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra |